| Omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Voor- of nadeel |
| Afwijkingen lasten | -475.558 | -482.616 | -482.386 | -482.156 | Nadeel |
| Afwijkingen baten | 158.500 | 108.500 | 108.500 | 108.500 | Voordeel |
| Saldo | -317.058 | -374.116 | -373.886 | -373.656 | Nadeel |
| Specificatie: | |||||
| Omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Voor- of nadeel |
| Monitoring Utrecht West | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | Voordeel |
| Aanpassingen vervangingsschema ICT | -17.058 | -16.828 | -16.598 | Nadeel | |
| Beveiliging ICT | -137.000 | -127.000 | -127.000 | -127.000 | Nadeel |
| Aanschaf devices van exploitatie naar investering | 50.000 | Voordeel | |||
| Cao-stijging 2022 | -14.337 | -14.337 | -14.337 | -14.337 | Nadeel |
| Cao-stijging 2022 | -318.971 | -318.971 | -318.971 | -318.971 | Nadeel |
| WW-premie | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | Voordeel |
| Cao-stijging 2022 | -5.250 | -5.250 | -5.250 | -5.250 | Nadeel |
| Totaal mutaties | -317.058 | -374.116 | -373.886 | -373.656 | Nadeel |
| Mutaties Corona | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Voor- of nadeel |
| Inhuur communicatieadviseur (Corona) | -35.000 | Nadeel | |||
| Totaal mutaties Corona | -35.000 | Nadeel |
Programma 8. Overhead
Toelichting
Terug naar navigatie - ToelichtingMonitoring Utrecht West
Bijdrage in organisatiekosten HR/SFC
Aanpassingen vervangingsschema ICT
In 2022 investeren we om het hybride werken te verbeteren. Het betreft hier vervanging van de Wifi, laptops die het mogelijk maken beter te gebruik te maken van Microsoft Teams en het ook mogelijk maken dat medewerkers met behulp van Microsoft Teams naar buiten kunnen bellen. Deze laatste investering was voorzien in 2023 maar halen we naar voren om de bereikbaarheid van onze medewerkers te vergroten.
Beveiliging ICT
Beveiliging ICT naar hoger niveau tillen, aanschaf software en monitoring € 122.000 en € 15.000 voor uitbreiding audit op beveiliging en begeleiding crisisoefening.
Aanschaf devices van exploitatie naar investering
Conform de BBV-richtlijnen moet de aanschaf van devices als investering worden gezien. De exploitatiekosten kunnen daarom vrijvallen. Hier komen kapitaallasten voor in de plaats.
Cao-stijging 2022
Doorbelasting loonkosten naar div. taakvelden.
Cao-stijging 2022
Stijging loonkosten overhead.
WW-premie
Correctie ingehouden premie WW.
Cao-stijging 2022
Stijging loonkosten generatiepact.
Mutaties Corona
Inhuur communicatieadviseur (Corona)
Conform directiebesluit 210721 kenmerk Z/21/010238/D/21/012678.