Programma 6. Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen

Lasten:

1. Omgevingsvergunningen externe inhuur
   Door een hoger aantal aanvragen voor omgevingsvergunningen is incidenteel meer externe capaciteit nodig dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. Hierdoor vallen de kosten voor externe inhuur hoger uit. Tegenover deze hogere lasten staat een aanzienlijk hogere opbrengst uit leges voor omgevingsvergunningen.
   
   
2. Geo-informatievoorziening         
   De besteding van het budget voor geo-informatievoorziening is afhankelijk van de aard van de uitgevoerde werkzaamheden en de daarbij behorende materiaalkosten. Op basis van de actuele prognose wordt voor 2026 een incidentele onderbesteding verwacht. Het niet benodigde deel van het budget kan daarom vrijvallen.
   
   
3. Transformatie van Erven
   Eind 2025 is gestart met het opstellen van het beleid Transitie van Erven als bouwsteen voor omgevingsprogramma Landelijk gebied i.s.m. Oudewater conform in het woonprogramma en uitgangspuntennotitie landelijk gebied is afgesproken. Voor de uitvoering wordt een bureau ingehuurd, een (externe) projectleider aangetrokken en een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de provincie (i.v.m. cofinanciering). De hiermee samenhangende kosten zijn niet opgenomen in de begroting. In de Voorjaarsrapportage is aangegeven dat dekking voor deze uitgaven binnen het programma moet worden gevonden. Deze dekking is inmiddels gevonden binnen het totaal van de financiële mutaties binnen programma 6.
   
   
4. Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)           
   De werkzaamheden voor de BAG zijn ondergebracht bij hardware en software. De bijbehorende kosten kunnen binnen het bestaande budget worden opgevangen. Hierdoor is in 2026 minder budget nodig dan oorspronkelijk geraamd en kan het resterende deel incidenteel vrijvallen.
   
   
5. Projecturen           
   In de raadsinformatiebrief 'Stand van zaken urenoverschrijding' (D/26/215439) is aangegeven dat naar verwachting eind 2026 een deel van de begrote projecturen niet aan projecten kan worden toegerekend en daarom bij de Najaarsrapportage moet worden bijgesteld. De actuele prognose laat zien dat in 2026 minder projecturen worden toegerekend dan begroot. De raming wordt hierop aangepast.
   
   
6. Taxatie gemeentelijke gebouwen
   In de voorjaarsrapportage is budget beschikbaar gesteld voor het actualiseren van taxaties ten behoeve van schadeclaims en het voldoen aan de verzekeringsvoorwaarden. Uit nader onderzoek blijkt dat binnen de huidige aanbesteding een clausule tegen onderverzekering is opgenomen. Hierdoor is het uitvoeren van nieuwe taxaties gedurende de resterende looptijd van het huidige contract niet noodzakelijk. Het hiervoor gereserveerde budget kan daarom vrijvallen. Daarnaast wordt onderzocht of aansluiting bij het risicobeheerfonds van de VNG een passend alternatief is voor de huidige verzekeringsconstructie. Het huidige verzekeringscontract heeft nog een looptijd van twee jaar. Indien na afloop van deze periode een verzekering wordt afgesloten waarbij taxaties wel een vereiste zijn, zullen deze alsnog moeten worden uitgevoerd.

Baten:

1. Omgevingsvergunningen leges
   De meeropbrengst uit leges voor omgevingsvergunningen wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de afhandeling en facturering van enkele grote projecten in 2026. Een deel hiervan betreft werkzaamheden die reeds in 2025 zijn uitgevoerd, maar waarvan de legesopbrengsten pas in 2026 konden worden gerealiseerd. Daarnaast zijn door netcongestie enkele grote projecten versneld vergund, waardoor de legesopbrengsten eerder zijn gerealiseerd dan gebruikelijk. Op basis van de reeds gerealiseerde inkomsten kan met zekerheid worden vastgesteld dat de baten uit leges omgevingsvergunningen hoger uitvallen dan begroot. Deze meeropbrengst heeft een incidenteel karakter, omdat deze voornamelijk samenhangt met de afhandeling en het moment van facturering van specifieke projecten.
   
   
2. Versnelling woningbouw 
   De provinciale subsidiebijdrage voor de versnelling van de woningbouw valt lager uit dan geraamd. De provincie is verantwoordelijk voor de beoordeling en toekenning van deze subsidie. De voorwaarden voor subsidieverlening zijn ten opzichte van 2025 aangescherpt, waardoor in 2026 een lager bedrag wordt toegekend dan waarmee in de begroting rekening is gehouden.