Programma 2. Fysiek beheer openbare ruimte en Mobiliteit

     Lasten:

1. Fietspad De Kanis (Oortjespad)             
   Betreft juridische kosten voor de afwikkeling van het fietspad De Kanis/Oortjespad. Dit leidt tot een incidenteel nadeel in 2026.
   
   
2. Baggeren watergangen (BN)  
   In 2026 worden eerder uitgestelde baggerwerkzaamheden aan de watergangen uitgevoerd.
   
   
3. Voorziening riolering (BN)
   De hiermee samenhangende kosten onder punt 2 worden gedekt door een onttrekking aan de voorziening riolering.
   
   
4. Laadinfrastructuur          
   Als gevolg van netcongestie is de uitrol van de gemeentelijke concessie voor laadinfrastructuur vertraagd. Hierdoor schuift ook het opstellen van deel 2 van de Laadvisie door in de tijd. De hiervoor geraamde middelen worden niet volledig besteed en leidt daarom tot een incidenteel voordeel in 2026.
   
   
5. Verkeersveiligheidsmaatregelen
   

   Op basis van de actuele planning en verwachte uitvoering van de diverse werkzaamheden blijkt dat het beschikbare budget in 2026 niet volledig wordt benut. Het niet benodigde deel van het budget wordt daarom afgeraamd en leidt tot een incidenteel voordeel in 2026.

6. Parkeren
   De kosten voor parkeerhandhaving en de inzet van de scanauto waren niet volledig in de begroting opgenomen. Tegenover deze hogere uitvoeringskosten staan hogere parkeerbaten. Daartegenover staat dat de kosten voor onderhoud en beveiliging van parkeergarage Castellum lager uitvallen dan geraamd.
   
   
7. Algemeen begraafplaatsen        
   Dit betreft een achterstallige voorziening die al langere tijd verbetering behoeft. Zowel bezoekers als uitvoerende partijen vragen hier al jaren om verbetering.
   
   
8. Begraafplaats 't Spijck
   

   De werkzaamheden op begraafplaats 't Spijck worden niet meer in 2026 gestart. Omdat hiervoor in 2026 nog geen verplichtingen zijn aangegaan, kan het beschikbare incidentele budget vrijvallen. Indien de werkzaamheden in 2027 worden gestart, wordt het benodigde budget bij de Voorjaarsrapportage 2027 opnieuw aan de raad voorgelegd.

9. Groenblauwe As 
   Uitvoering belevingsgericht participatieonderzoek conform raadsbesluit Participatie Groenblauwe As (D/26/231531).
   
   
10. Monitoring proefvakken project Regio Deal (BN)        
    De kosten voor de monitoring van de proefvakken binnen het project Regio Deal worden gedekt vanuit de hiervoor beschikbare subsidiemiddelen. Tegenover de uitgaven staat daarmee een overeenkomstige subsidiebijdrage.
    
    
11. Aftransporteren afvalstromen (BN)
    Sinds 2025 werkt de gemeente samen met CirkelWaarde voor de verwerking van afvalstromen afkomstig van de milieustraat. De samenwerking leidt tot lagere kosten voor het aftransporteren en verwerken van verschillende afvalstromen. Hierdoor ontstaat een voordeel ten opzichte van de begroting.
    
    
12. Verwerking KCA (BN)
    Sinds 2025 werkt de gemeente samen met CirkelWaarde voor de verwerking van afvalstromen afkomstig van de milieustraat. De kosten voor de verwerking van KCA vallen als gevolg van deze samenwerking lager uit dan geraamd.
    
    
13. Inhuur chauffeurs en beladers  (BN)
    De kosten voor de inhuur van chauffeurs en beladers vallen hoger uit dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door een combinatie van ziekteverzuim, de opname van opgebouwd verlof en een beperktere inzet van medewerkers uit andere teams binnen het Stadserf. In voorgaande jaren werden capaciteitsknelpunten binnen de afvalinzameling gedeeltelijk opgevangen door medewerkers uit andere teams in te zetten. In 2026 is hiervan minder gebruikgemaakt om de continuïteit van de werkzaamheden binnen deze teams te waarborgen. Om de afvalinzameling en de afgesproken dienstverlening aan inwoners te kunnen blijven uitvoeren, was aanvullende externe inhuur noodzakelijk. Ondanks de overschrijding van het budget zijn de inhuurkosten lager dan in het voorgaande jaar.
    
    
14. Communicatie en hosting (BN)
    De kosten voor communicatie, hosting en softwarelicenties vallen hoger uit als gevolg van de uitbreiding van de afvalinzamelvoorzieningen. In 2026 zijn ruim honderd GFT-cocons en diverse nieuwe brengvoorzieningen voor ondergrondse containers voorzien van chiplezers en modems. De uitbreiding was op hoofdlijnen voorzien, maar de omvang en fasering van de hiermee samenhangende kosten konden bij het opstellen van de begroting nog niet volledig worden bepaald. Hierdoor zijn deze kosten niet volledig in de oorspronkelijke begroting opgenomen.
    
    
15. Voorziening afvalstoffenheffing (BN)
    Als gevolg van de bijstellingen binnen de afvalinzameling wordt de onttrekking aan de voorziening afvalstoffenheffing aangepast. De onttrekking valt hierdoor hoger uit dan oorspronkelijk geraamd.
    
    
16. Evenementen
    In de begroting is een taakstelling van € 100.000 opgenomen voor het doorberekenen van kosten die samenhangen met evenementen. Aan deze taakstelling lag een rekenmodel ten grondslag dat destijds als mogelijke bezuinigingsmaatregel is aangedragen. Daarbij is aangegeven dat het rekenmodel actualisatie en nadere uitwerking behoefde. Vervolgens is afgesproken eerst te onderzoeken op welke wijze en onder welke voorwaarden de doorberekening van kosten kan worden vormgegeven. Dit onderzoek en de daaropvolgende besluitvorming hebben nog niet geleid tot invoering van de maatregel. Hierdoor kan de ingeboekte taakstelling nog niet worden gerealiseerd.
    
    Baten:
    
    1. Monitoring proefvakken project Regio Deal (BN)
    De kosten voor de monitoring van de proefvakken binnen het project Regio Deal worden gedekt vanuit de hiervoor beschikbare subsidiemiddelen.
    
    2. Baten parkeren   
    De parkeerbaten vallen per saldo hoger uit dan geraamd. De opbrengsten uit straatparkeren en naheffingen zijn naar verwachting circa € 300.000 hoger. Daartegenover staat een verwachte lagere opbrengst van circa € 100.000 uit parkeervergunningen.