Programma 4. Cultuur, Economie, Recreatie & toerisme, Energietransitie

Totalen per programma

Terug naar navigatie - Programma 4. Cultuur, Economie, Recreatie & toerisme, Energietransitie - Totalen per programma
Omschrijving (Bedragen x € 1.000) Taakveld 2026 Voor- of nadeel
Afwijkingen lasten -1.921 Nadeel
Afwijkingen baten 2.237 Voordeel
Saldo 316 Voordeel
Omschrijving Taakveld 2026 Voor- of nadeel
Stortingen reserves 0
Onttrekkingen reserves 0
Saldo 0
Specificatie:
(BN = budgettair neutraal)
Omschrijving - mutaties lasten Taakveld 2026 Voor- of nadeel
1 Koeiemart 3.4 -80 Nadeel
2 Actieplan vitale binnenstad 3.1 80 Voordeel
3 Nationaal Isolatieprogramma (BN) 7.4 -2.137 Nadeel
4 Verkenning Molenvliet aardgasvrij (BN) 7.4 -100 Nadeel
5 Herstructurering bedrijventerrein Barwoutswaarder 3.3 316 Voordeel
Totaal mutaties - lasten -1.921 Nadeel
Omschrijving - mutaties baten Taakveld 2026 Voor- of nadeel
1 Nationaal Isolatieprogramma (BN) 7.4 2.137 Voordeel
2 Verkenning Molenvliet aardgasvrij (BN) 7.4 100 Voordeel
Totaal mutaties - baten 2.237 Voordeel
Stortingen Reserves Taakveld 2026 Voor- of nadeel
-
Totaal stortingen Reserves 0
Onttrekkingen Reserves Taakveld 2026 Voor- of nadeel
-
Totaal onttrekkingen Reserves 0

Toelichting

Terug naar navigatie - Programma 4. Cultuur, Economie, Recreatie & toerisme, Energietransitie - Toelichting

Lasten:

  1. Koeiemart   
    De kosten voor de organisatie van de Koeiemart vallen, evenals in 2025, hoger uit dan begroot. Voor 2026 is ervoor gekozen de Koeiemart op vergelijkbare wijze als in 2025 te organiseren en tegelijkertijd de organisatie van het evenement te herijken. Deze herijking brengt aanvullende kosten met zich mee. Daarnaast was het noodzakelijk tijdelijk een externe marktmeester in te zetten ter vervanging van de reguliere marktmeester. De externe marktmeester levert tevens een bijdrage aan de herijking van de organisatie.

  2. Actieplan vitale binnenstad
    De oprichting van het centrummanagement vindt niet in 2026, maar in 2027 plaats. Vooruitlopend hierop zijn in 2026 wel kosten gemaakt voor het verder professionaliseren van de organisatie van de Koeiemart. Hiermee wordt de organisatie gestructureerd en gedocumenteerd, zodat werkzaamheden bij toekomstige edities waar mogelijk kunnen worden overgedragen.

  3. Nationaal Isolatieprogramma (BN)
    Voor de verduurzaming van slecht geïsoleerde woningen zijn middelen beschikbaar vanuit de specifieke uitkering Nationaal Isolatieprogramma. De geraamde lasten worden aangepast aan het beschikbare budget en de verwachte uitvoering van de regeling. Tegenover deze lasten staan overeenkomstige baten, waardoor de mutatie budgetneutraal is.

  4. Verkenning Molenvliet aardgasvrij (BN)
    Voor de verkenning naar de mogelijkheden om Molenvliet aardgasvrij te maken worden in 2026 kosten gemaakt. Deze kosten worden gedekt door een subsidie van de provincie. De mutatie is daarmee budgetneutraal.

  5. Herstructurering bedrijventerrein Barwoutswaarder
    Voor de herstructurering van bedrijventerrein Barwoutswaarder is structureel projectbudget beschikbaar. Het project is sinds 2022 aangehouden en nog niet in uitvoering genomen. Het project is opgenomen in de voorraad van het portfoliomanagement om op een later moment te worden opgepakt. Omdat in 2026 geen uitgaven worden verwacht, wordt het beschikbare budget voor 2026 afgeraamd. Daarnaast is er een incidenteel budget (vanuit eerdere budgetoverheveling) van € 300.000 beschikbaar. Hiervan is nog € 275.000 beschikbaar.  Omdat de uitvoering voornamelijk plaatsvindt tussen 2027 en 2030 wordt het restant budget voor 2026 afgeraamd. Zie hiervoor tevens de toelichting in het overzicht 'Budgetoverhevelingen'.

Baten:

  1. Nationaal Isolatieprogramma (BN)
    Voor de verduurzaming van slecht geïsoleerde woningen ontvangt de gemeente middelen vanuit de specifieke uitkering Nationaal Isolatieprogramma. De geraamde baten worden aangepast aan het beschikbare budget en de verwachte uitvoering van de regeling.

  2. Verkenning Molenvliet aardgasvrij (BN)
    Voor de verkenning naar de mogelijkheden om Molenvliet aardgasvrij te maken ontvangt de gemeente een subsidie van de provincie. Deze subsidie dient ter dekking van de kosten van de verkenning.

Opgave: Kunst en cultuur, Recreatie en toerisme

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Opgave: Kunst en cultuur, Recreatie en toerisme - Maatschappelijk effect

4.1 Cultuurbeleid draagt bij aan een levendige stad, versterkt de sociale basis, stimuleert cultuurparticipatie omwille van positieve gezondheid van inwoners door toegankelijkheid te bevorderen en ondersteunt activiteiten/evenementen om een vitale binnenstadseconomie te versterken en het vestigingsklimaat voor nieuwe inwoners en bedrijven positief te beïnvloeden.

Resultaat

Terug naar navigatie - Opgave: Kunst en cultuur, Recreatie en toerisme - Resultaat

4.1.1 In 2027 zijn culturele instellingen beter in staat om de stad levendiger, socialer en (economisch) aantrekkelijker te maken. Ook hebben we meer inzicht in de effecten van cultuurbeleid.

Terug naar navigatie - Opgave: Kunst en cultuur, Recreatie en toerisme - Resultaat - 4.1.1 In 2027 zijn culturele instellingen beter in staat om de stad levendiger, socialer en (economisch) aantrekkelijker te maken. Ook hebben we meer inzicht in de effecten van cultuurbeleid.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

De herinrichting van de hoofdvestiging is inmiddels een feit. Feestelijke opening is geweest op 25 september 2026.

4.1.2/6.4.2 Het voorzieningenniveau sluit aan op de schaalgrootte van onze inwoners en draagt bij aan de realisatie van onze doelen op de diverse domeinen.

Terug naar navigatie - Opgave: Kunst en cultuur, Recreatie en toerisme - Resultaat - 4.1.2/6.4.2 Het voorzieningenniveau sluit aan op de schaalgrootte van onze inwoners en draagt bij aan de realisatie van onze doelen op de diverse domeinen.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Dit wordt opgepakt in het kader van het te ontwikkelen accommodatiebeleid. Dit beleid wordt in Q4 2026 opgepakt, de raad wordt hier z.s.m. bij betrokken en over geïnformeerd.

4.1.3 De lokale omroep kan in 2027 de overgang maken naar de inwerkingtreding van de nieuwe mediawet. Vanaf 2028 loopt de financiering niet meer via de gemeente maar via het rijk.

Terug naar navigatie - Opgave: Kunst en cultuur, Recreatie en toerisme - Resultaat - 4.1.3 De lokale omroep kan in 2027 de overgang maken naar de inwerkingtreding van de nieuwe mediawet. Vanaf 2028 loopt de financiering niet meer via de gemeente maar via het rijk.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

In het najaar van 2026 hervatten wij de gesprekken met de lokale omroep, parallel aan het subsidieproces voor 2027.

4.1.4 We voldoen aan de zorgplicht ingevolge de nieuwe bibliotheekwet (WsoB) met ingang van 2027.

Terug naar navigatie - Opgave: Kunst en cultuur, Recreatie en toerisme - Resultaat - 4.1.4 We voldoen aan de zorgplicht ingevolge de nieuwe bibliotheekwet (WsoB) met ingang van 2027.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Eind augustus wordt de indexatie van de collectieve financiering door de regio vastgesteld. Dit vormt dan het kader voor het subsidieproces voor 2027. In het najaar starten we de voorbereidingen van het beleidsplan op, zodat we dat gelijk op kunnen laten lopen met de voorbereidingen van de herijking van de MAG.

Opgave: Een duurzame toekomst (Energietransitie)

Resultaat

Terug naar navigatie - Opgave: Een duurzame toekomst (Energietransitie) - Resultaat

4.11.1 In 2030 zijn er 3500 gebouwen (weq) aardgasvrij.

Terug naar navigatie - Opgave: Een duurzame toekomst (Energietransitie) - Resultaat - 4.11.1 In 2030 zijn er 3500 gebouwen (weq) aardgasvrij.

Kwaliteit (indicator)

R

Kwaliteit (toelichting)

Wijkverkenningen zijn gestart, maar realisatie aardgasvrije wijk(en) in 2030 is door wettelijke overgangstermijnen en netcongestie niet meer haalbaar.

4.11.2 Het aardgasverbruik daalt tussen 2025 en 2030 met 25%.

Terug naar navigatie - Opgave: Een duurzame toekomst (Energietransitie) - Resultaat - 4.11.2 Het aardgasverbruik daalt tussen 2025 en 2030 met 25%.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Algemene reductie gasverbruik door isolatie gaat langzaam en realisatie aardgasvrije wijk(en) is niet mogelijk voor 2030. Daarom zijn extra acties nodig.

4.11.3 In 2030 hebben 23.000 gebouwen minimaal een energielabel B.

Terug naar navigatie - Opgave: Een duurzame toekomst (Energietransitie) - Resultaat - 4.11.3 In 2030 hebben 23.000 gebouwen minimaal een energielabel B.

NB: Voor dit resultaat zijn dezelfde inspanningen gewenst als bij 4.11.2. Deze staan daarom hier niet nogmaals benoemd. 

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Isolatieprojecten en subsidies leiden tot veel kleine verbeteringen, maar die zijn meestal niet voldoende om woningen geschikt te maken voor verwarmen op lage temperatuur. (label B)

4.12.1 We wekken in 2030 76 tot 88 GWh duurzame elektriciteit op met grote windturbines en zonnevelden.

Terug naar navigatie - Opgave: Een duurzame toekomst (Energietransitie) - Resultaat - 4.12.1 We wekken in 2030 76 tot 88 GWh duurzame elektriciteit op met grote windturbines en zonnevelden.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

De vergunning voor windpark Reijerscop kan vanaf 2027 aangevraagd worden. De twee vergunde zonnevelden lijken door nieuwe eigenaren gerealiseerd te gegaan worden. Of realisatie van 76-88 GWh/jr daarmee in 2030 gereed kan zijn, hangt ook van oplossingen voor netcongestie af. Dit vergt nog wel aandacht.

4.12.2 We wekken in 2030 42 tot 50 GWh duurzame elektriciteit op met middelgrote energieprojecten zoals zon op grote daken en gevels, kleine zonnevelden en erfmolens.

Terug naar navigatie - Opgave: Een duurzame toekomst (Energietransitie) - Resultaat - 4.12.2 We wekken in 2030 42 tot 50 GWh duurzame elektriciteit op met middelgrote energieprojecten zoals zon op grote daken en gevels, kleine zonnevelden en erfmolens.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

De verwachting is dat in 2030 ongeveer 31 GWh/jr opgewekt gaat worden met middelgrote opwek, met name door grote zonnedaken. Die zijn grotendeels al gerealiseerd en groei lijkt beperkt mogelijk. Nieuwe kansen worden opgepakt als deze zich voordoen.

4.12.3 We stellen uiterlijk 2028 doelen op voor duurzame elektriciteitsopwek voor na 2030 en hoe we dat gaan realiseren.

Terug naar navigatie - Opgave: Een duurzame toekomst (Energietransitie) - Resultaat - 4.12.3 We stellen uiterlijk 2028 doelen op voor duurzame elektriciteitsopwek voor na 2030 en hoe we dat gaan realiseren.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Er loopt sinds 2026 een verkenning naar de opwek van duurzame energie vanaf 2040. Nieuwe doelen moeten in de regio worden vastgesteld en we verwachten dat dat pas na 2028 zal plaatsvinden.

4.15.1 In 2030 is in alle wijken en dorpskernen in ieder geval één bewonersinitiatief actief.

Terug naar navigatie - Opgave: Een duurzame toekomst (Energietransitie) - Resultaat - 4.15.1 In 2030 is in alle wijken en dorpskernen in ieder geval één bewonersinitiatief actief.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

In Zegveld en Kamerik is een groep actief. In Harmelen wordt hier aan gewerkt. In Woerden is alleen in Schilderskwartier een groep actief bezig met de energietransitie.