Programma 5. Onderwijs en Sport

Lasten:

1. Exploitatiebijdrage WoerdenSport 
   Door gestegen personeels- en energiekosten en een frictie in de indexering valt het exploitatietekort van WoerdenSport B.V. in 2026 hoger uit dan geraamd, waardoor het exploitatiebudget aanvullend met € 350.000 moet worden verhoogd. Deze extra bijdrage wordt binnen het programma gedekt met € 150.000. Hiermee wordt de exploitatiebijdrage overeenkomstig artikel 4.7 en 4.8 van de beheer- en exploitatieovereenkomst aangepast op basis van de werkelijke kosten.  Om de financiële beheersbaarheid te herstellen en verdere exploitatietekorten te voorkomen, treffen we maatregelen om de financiële sturing op orde te krijgen. Hiervoor wordt een plan van aanpak opgesteld. Bij de Voorjaarsrapportage is aangegeven dat het aanvullende financiële effect bij de Najaarsrapportage wordt betrokken. Via RIB D/26/234534 is de raad geïnformeerd over de stand van zaken en over de bestuurlijke opdracht om de financiële situatie en vervolgacties verder uit te werken.
   
   
2. Toekomst Zwembaden
   

   Voor het onderzoek naar de toekomstige behoefte aan zwemvoorzieningen is in totaal een incidenteel budget van € 95.000 beschikbaar. Hiervan betreft € 30.000 een budgetoverheveling uit eerdere jaren. Conform de financiële uitgangspunten wordt dit bedrag niet opnieuw overgeheveld en valt het vrij. Het resterende incidentele bedrag van € 65.000 is bij de Voorjaarsrapportage 2026 beschikbaar gesteld voor het behoefteonderzoek en participatietraject over de toekomst van de zwembaden. De voorbereiding van dit onderzoek is gestart, maar de uitvoering vindt in 2027 plaats. Voorgesteld wordt om dit bedrag over te hevelen naar 2027 en beschikbaar te houden voor de uitvoering van het behoefteonderzoek. Zie hiervoor tevens de toelichting in het overzicht 'Budgetoverhevelingen'.

3. Tijdelijke onderwijshuisvesting
   

   Voor tijdelijke huisvesting bij verschillende onderwijshuisvestingsprojecten is vanuit eerdere jaren via budgetoverheveling incidenteel € 927.000 beschikbaar. Door verschuiving van de planning van deze projecten worden de middelen in 2026 niet volledig besteed. Het niet benodigde budget wordt afgeraamd, wat leidt tot een incidenteel voordeel in 2026. Zie hiervoor tevens de toelichting in het overzicht 'Budgetoverhevelingen'. 

4. / 5. Gymzaal Oeralstraat (BN)
   De gymzaal aan de Oeralstraat is verduurzaamd en inmiddels gasloos. De aangrenzende schoolwoningen zijn nog niet verduurzaamd en maken nog gebruik van gas. De raming van de energiekosten wordt hierop aangepast.