Lasten programma 8
1. CAO stijging 2025-2027
Betreft de doorbelasting van de gestegen loonkosten naar de verschillende taakvelden. Hiervoor was in programma 7 een stelpost opgenomen.
2. Kapitaallasten
Bijstelling kapitaallasten door verschuiving van investeringen.
3. Generatiepact (BN)
Betreft een technische correctie, zie ook punt 2 aan de batenkant.
4. Generatiepact
Betreft vrije ruimte door minder inzet van trainees.
5. Netwerk, hardware en software (BN)
Betreft extra kosten m.b.t. Office 365 ten behoeve van Ferm Werk, hier staat de extra bijdrage vanuit Ferm Werk tegenover, zie ook punt 3 aan de batenkant.
6. Archief
In 2025 hoeft er maar een gedeelte van het jaar archiefruimte gehuurd te worden.
7. Overhead loonkosten
Op dit budget kan een bedrag van €245k aan salariskosten vrijvallen. Dit wordt ingezet voor de dekking van de werving van zeven teammanagers door een extern bureau, mediakosten en ontwikkelassessments voor zes functies en voor onvoorziene meerkosten van ontwikkelassessments voor interne sollicitanten (€177k).
8. Wet Open Overheid
Inhuur is niet nodig, kan opgevangen worden binnen de huidige loonsom van juridische zaken.
9. Koffievoorziening
JDE heeft de afgelopen anderhalf jaar geen prijsindexatie toegepast op de door ons afgenomen ingrediënten, ondanks de aanzienlijke stijging van met name de koffieprijzen. Per 01-06-2025 voert JDE een indexatie door van 26,6%. Daarnaast wordt deze indexatie met terugwerkende kracht toegepast. De prijsstijging is onder andere het gevolg van klimaatverandering en nieuwe Europese wetgeving. De overeenkomst met JDE loopt tot 31-12-2025. Momenteel wordt gewerkt aan de Europese aanbesteding voor de koffiemachines.
10. Organisatieontwikkeling
De budgetoverschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door de inzet van bureau Berenschot. Hun ondersteuning bleek noodzakelijk om de nieuwe organisatiestructuur stevig neer te zetten, met nadruk op de inrichting van de eerste, tweede en derde lijn, de versterking van integraal management, participatie van medewerkers en het instemmingstraject met de ondernemingsraad. Deze intensievere begeleiding en expertise was noodzakelijk om de beoogde veranderingen zorgvuldig te realiseren. Voor 2026 e.v. is structurele ruimte voor organisatieverandering opgenomen in de begroting.
11. Oninbare vorderingen
Er zijn minder oninbare vorderingen dan begroot.
12. Taskforce GRIP
Er is geen inhuur nodig voor 2025 op dit budget.
Baten programma 8
1. CAO stijging 2025-2027
Betreft de doorbelasting van de gestegen loonkosten naar de verschillende taakvelden. Hiervoor was in programma 7 een stelpost opgenomen.
2. Generatiepact
Betreft een technische correctie, zie ook punt 3 aan de lastenkant.
3. Netwerk, hardware en software (BN)
Betreft extra inkomsten Ferm Werk m.b.t. Office 365, zie ook punt 5 aan de lastenkant.
4. Netwerk, hardware en software – verkoop mobiele devices
Betreft de extra opbrengst inzake de verkoop van mobiele devices.
5. Groene Hart Academie
In 2025 maken de gemeenten Lopik en Montfoort gebruik van de Groene Hart Academie, dit genereert een extra opbrengst.