Programma 7. Algemene inkomsten

In onderstaande tabel zijn de mutaties met betrekking tot programma 7 'Algemene inkomsten' opgenomen.

Lasten programma 7

1.       CAO stijging 2025-2027

Betreft de doorbelasting van de gestegen loonkosten naar de verschillende taakvelden. Op programma 7 was hiervoor een stelpost opgenomen.

2.       Rente langlopende leningen

Er zijn minder langlopende leningen afgesloten waardoor de rentelast een stuk lager uitvalt.

3.       Reserveringen taakmutaties circulaires Rijk

Doordat er op programmaniveau geen extra uitgaven zijn gerealiseerd, kunnen de betreffende reserveringen op programma 7 nu vrijvallen.

4.       Bijstelling kapitaallasten - rente

Door het vooruitschuiven van investeringen hebben wij minder geld hoeven te lenen en zijn de rentelasten lager dan begroot. Er wordt daarom minder rente doorbelast van programma 7 naar de verschillende andere programma's.

Baten programma 7

1.       OZB eigenaren woningen en niet-woningen

De opbrengsten van de OZB eigenaren woningen en niet-woningen zijn iets hoger dan begroot, dit wordt met name veroorzaakt door een hogere waardeontwikkeling. Bij de berekening van de tarieven is een schatting gemaakt van de waardeontwikkeling. De definitieve waardeontwikkeling is uiteindelijk hoger geworden.

2.       OZB gebuikers niet-woningen

De opbrengsten van de OZB gebruikers niet-woningen zijn iets hoger dan begroot, dit wordt met name veroorzaakt door een hogere waardeontwikkeling. Bij de berekening van de tarieven is een schatting gemaakt van de waardeontwikkeling. De definitieve waardeontwikkeling is uiteindelijk hoger geworden.

3.       Precariobelasting

Er zijn meer incidentele aanvragen ingediend.

4.       Reclame openbare ruimte

De mast aan de A12 is niet volledig meer zichtbaar door de bouw van het bedrijventerrein. Er wordt geen pacht meer betaald voor de mast. Daarnaast is vanuit de gemeente besloten om geen lichtbakken meer te plaatsen aan de lichtmasten.

5.       Toeristenbelasting

In de raming was rekening gehouden met opbrengsten uit hotelovernachtingen bij Van der Valk. Echter de bouw van Van der Valk is dit jaar nog niet gereed. Hierdoor vinden er in 2025 nog geen hotelovernachtingen plaats.

6.       Renteresultaat

Betreft bijstelling van de rentebaten schatkistbankieren. 

7.       Dividend BNG bank

Er is een dividenduitkering van €39k ontvangen.

8.       Meicirculaire 2025 - algemene mutaties

Dit betreffen de algemene mutaties uit de meicirculaire conform de raadsinformatiebrief over de meicirculaire 2025.

9.       Meicirculaire 2025 – taakmutaties

Dit betreffen de taakmutaties uit de meicirculaire conform de raadsinformatiebrief over de meicirculaire 2025.

10.       Meicirculaire 2025 – decentralisatie- en integratie-uitkeringen

Dit betreffen de mutaties m.b.t. de decentralisatie- en de integratie-uitkeringen uit de meicirculaire conform de raadsinformatiebrief over de meicirculaire 2025.

11.       Septembercirculaire 2025 - algemene mutaties

Dit betreffen de algemene mutaties uit de septembercirculaire 2025. De raadsinformatiebrief hierover wordt separaat toegezonden.

12.  Septembercirculaire 2025 – taakmutaties

Dit betreffen de taakmutaties uit de septembercirculaire 2025. De raadsinformatiebrief hierover wordt separaat toegezonden.

13.  Septembercirculaire 2025 – decentralisatie- en integratie-uitkeringen

Dit betreffen de mutaties m.b.t. de decentralisatie- en integratie-uitkeringen uit de septembercirculaire 2025. De raadsinformatiebrief hierover wordt separaat toegezonden.