Programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid

Totalen per programma

Terug naar navigatie - Programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid - Totalen per programma

In onderstaande tabel zijn de mutaties met betrekking tot programma 1 'Bestuur, dienstverlening en veiligheid' opgenomen.

Omschrijving (Bedragen x € 1.000) Taakveld 2025 Voor- of nadeel
Afwijkingen lasten -406 Nadeel
Afwijkingen baten 0
Saldo -406 Nadeel
Omschrijving Taakveld 2025 Voor- of nadeel
Stortingen reserves 0
Onttrekkingen reserves 0
Saldo 0
Specificatie:
Omschrijving - mutaties lasten Taakveld 2025 Voor- of nadeel
1 CAO stijging 2025-2027 Div. -47 Nadeel
2 RHC Rijnstreek Lopikerwaard 5.4 24 Voordeel
3 Kapitaallasten 1.1 3 Voordeel
4 Representatie- en overige kosten 0.1 -115 Nadeel
5 Vorming en opleiding 0.1 -20 Nadeel
6 Vergoeding raadsleden 0.1 -30 Nadeel
7 Verkiezingen 0.2 -178 Nadeel
8 Ondermijningssoftware 1.2 -43 Nadeel
Totaal mutaties - lasten -406
Omschrijving - mutaties baten Taakveld 2025 Voor- of nadeel
-
Totaal mutaties - baten 0
Stortingen Reserves Taakveld 2025 Voor- of nadeel
-
Totaal stortingen Reserves 0
Onttrekkingen Reserves Taakveld 2025 Voor- of nadeel
-
Totaal onttrekkingen Reserves 0

Opgave: Vitale wijken, dorpen en het buitengebied

Resultaat

Terug naar navigatie - Opgave: Vitale wijken, dorpen en het buitengebied - Resultaat

1. Een ontwikkelvisie Gebiedsgericht werken.

Terug naar navigatie - Opgave: Vitale wijken, dorpen en het buitengebied - Resultaat - 1. Een ontwikkelvisie Gebiedsgericht werken.

Omschrijving (toelichting)

In het eerste kwartaal van 2025 is er een ontwikkelvisie Gebiedsgericht Werken, inclusief ideeën over de status en posities van platforms en inwonersinitiatieven. 

Kwaliteit (indicator)

-

Kwaliteit (toelichting)

De ontwikkelvisie, met daarin ook een stip op de horizon waar Gebiedsgericht Werken en Participatie per 1 januari kan staan, wordt op dit moment uitgewerkt. 

Opgave: Organisatie en dienstverlening

Resultaat

Terug naar navigatie - Opgave: Organisatie en dienstverlening - Resultaat

2. Evaluatiesystematiek dienstverlening van de organisatie

Terug naar navigatie - Opgave: Organisatie en dienstverlening - Resultaat - 2. Evaluatiesystematiek dienstverlening van de organisatie

Omschrijving (toelichting)

Er komt een evaluatiesystematiek waarmee we de beleving van onze dienstverlening door onze gebruikers kunnen meten. Deze systematiek is begin 2025 gereed zodat we hiermee kunnen gaan werken. 

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Dit is deels gerealiseerd. De basis hiervoor is gelegd met een nulmeting naar algehele inwonertevredenheid over onze dienstverlening in de eerste helft van 2025. Dit onderzoek zal iedere twee jaar worden herhaald. De ambitie om dit aan te vullen met een evaluatiesystematiek die alle teams kunnen gebruiken om de eigen diensten te evalueren, is nog niet gerealiseerd doordat er op dit moment geen capaciteit beschikbaar is om de organisatie te ondersteunen bij dienstverlening.

3. Voorstel indicatoren voor dienstverlening

Terug naar navigatie - Opgave: Organisatie en dienstverlening - Resultaat - 3. Voorstel indicatoren voor dienstverlening

Omschrijving (toelichting)

De uitkomsten van de evaluaties van onze dienstverlening en de visie op de dienstverlening met onze normen en afspraken geven richting aan de manier waarop we dienstverlening kunnen verantwoorden binnen de P&C producten. Eind 2e kwartaal 2025 ligt er een voorstel met op te nemen KPI's/indicatoren voor dienstverlening als input voor de begroting 2026-2029.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

In het dienstverleningskader zijn acht stellingen opgenomen over de beleving van onze dienstverlening. Deze stellingen zijn aan inwoners voorgelegd in de nulmeting. Uit het onderzoek blijkt dat er een sterke correlatie is tussen de antwoorden op deze stellingen en de algemene waardering voor onze dienstverlening. Deze stellingen kunnen zo dus fungeren als KPI’s voor de tevredenheid over onze dienstverlening. 
Daarnaast nemen we enkele indicatoren voor dienstverlening op in de begroting vanag de begroting 2026-2029.

Toelichting

Terug naar navigatie - Programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid - Toelichting

Lasten programma 1

1.       CAO stijging 2025-2027

Betreft de doorbelasting van de gestegen loonkosten naar de verschillende taakvelden. Hiervoor was in programma 7 een stelpost opgenomen.

2.       RHC Rijnstreek Lopikerwaard

De afrekening van de bijdrage 2024 aan het RHC is lager uitgevallen dan voorzien.

3.       Kapitaallasten

Bijstelling kapitaallasten door verschuiving van investeringen.

4.       Representatie en overige kosten

De uitgaven zijn hoger uitgevallen dan begroot. Zo zijn er extra kosten gemaakt m.b.t. het afscheid van de burgemeester en zijn er meer uitgaven voor juridische ondersteuning (€50k). Daarnaast zijn er aanvullende bijdragen aan de Stichting 4 & 5 mei voor de viering 80 jaar vrijheid (€30k). Tenslotte vallen de catering- en huurkosten voor diverse gelegenheden hoger uit (35k).

5.       Vorming en opleiding

De kosten voor diverse opleidingen en trainingen en de deelname aan het VNG congres vallen hoger uit dan begroot.

6.       Vergoeding raadsleden

Vergoedingen raadsleden valt hoger uit dan geprognotiseerd in verband met de wijziging in het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

7.       Verkiezingen

De kosten die samenhangen met de organisatie van de landelijke verkiezingen worden door het Rijk vergoed via de septembercirculaire. De bijbehorende compensatie is opgenomen als extra inkomsten binnen programma 7.

8.       Aanschaf ondermijningssoftware

In 2025 is het data- en analyseplatform ‘Apollo’ in gebruik genomen. Dit platform ondersteunt beleidsadviseurs en programmamanagers op het terrein van openbare orde & veiligheid (OOV) bij het centraal beheren en analyseren van signalen van ondermijning.