Lasten programma 6
1. CAO stijging 2025-2027
Betreft de doorbelasting van de gestegen loonkosten naar de verschillende taakvelden. Hiervoor was in programma 7 een stelpost opgenomen.
2. Geo-informatievoorziening
Er wordt minder uitgegeven aan landmeetkundige apparatuur.
3. BAG
In 2025 worden er geen kosten gemaakt voor de vervanging van software.
4. Poort van Woerden
De Poort van Woerden is een omvangrijke gebiedsontwikkeling aan de zuidzijde van het spoor, bestaande uit de deelgebieden Snellerpoort, Nieuw-Middelland en Stationsgebied, die zich in verschillende ontwikkelfasen bevinden. Om de overkoepelende doelen voor de Poort van Woerden te monitoren en te sturen, integraliteit te borgen en integrale lijnen (zoals groen, mobiliteit, financiën) verder uit te werken, wordt toegewerkt naar een gebiedsgericht omgevingsprogramma.
Daarnaast is een vervolgstap in het Stationsgebied nodig. De benodigde middelen kunnen (vooralsnog) niet vanuit GREX of gebiedsfonds worden gedekt. Met de middelen wordt het programma ‘Poort van Woerden’ opgezet, het gebiedsprogramma ontwikkeld en deelprojecten vormgegeven die nog in een voorfase zijn (zoals de groenblauwe as, volgende stap Stationsgebied, verkenning locatie Vos). Een nadere toelichting op de voortgang en het vervolgproces is opgenomen in de raadsinformatiebrief ‘Stand van zaken en aanpak Poort van Woerden’. De verwachte kosten bedragen in totaal €184k, waarvan €44k wordt gedekt door de subsidie versnelling woningbouw. Daarnaast ontvangt de gemeente via de meicirculaire een suppletie-uitkering bommenregeling van €98k, deze compensatie is als inkomst op programma 7 opgenomen. Per saldo bedraagt de resterende bijdrage voor de gemeente €42k.
5. Omgevingswet
In de meicirculaire zijn middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de Omgevingswet. Voor 2025 gaat het om een bedrag van €234k. De middelen worden conform de raadsinformatiebrief over de meicirculaire, toegevoegd aan het uitvoeringsbudget Omgevingswet om invulling te geven aan de in de Omgevingswet gestelde eisen.
6. A-12 reclamemast
De gemeente heeft sinds 1999 een huurovereenkomst met C&W Beheer voor de exploitatie van een reclamemast langs de Middellandse Zee. Deze overeenkomst is in 2015 verlengd tot 2030. Daarbij is onder andere toegevoegd dat de gemeente zich gedurende deze periode in zal spannen om het zicht op de mast te behouden. Door de vaststelling van het bestemmingsplan ‘A-12 voortuin’ stelt C&W Beheer dat de gemeente haar inspanningsverplichting niet is nagekomen. Naar aanleiding hiervan heeft C&W Beheer een schadeclaim ingediend, wat na een gerechtelijke uitspraak heeft geleid tot een schikking.
7. Gebiedsfonds Middelland
De middelen worden conform de Nota Gebiedsfonds Middelland aangewend voor investeringen in het openbaar gebied. Komende periode is een bedrag uit het gebiedsfonds nodig omdat er ten behoeve van twee ontwikkelingen aan de Watermolenlaan een stamriool verlegd moet worden. Bij die verlegging gaan ook werkzaamheden plaatsvinden waarvan de investeringen onderdeel zijn van het gebiedsfonds. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verwijderen en afvoeren van bestaande verharding in de Houttuinlaan. Voor de voorbereiding en uitvoering van deze werkzaamheden wordt een bedrag van €300k uit het gebiedsfonds overgeheveld naar het exploitatiebudget van Nieuw-Middelland. Indien er bij de jaarrekening een restantbudget overblijft, dan wordt dit weer teruggestort in het gebiedsfonds.
Baten programma 6
1. CAO stijging 2025-2027
Betreft de doorbelasting van de gestegen loonkosten naar de verschillende taakvelden. Hiervoor was in programma 7 een stelpost opgenomen.
2. Gebiedsfonds Middelland
De middelen worden conform de Nota Gebiedsfonds Middelland aangewend voor investeringen in het openbaar gebied. Komende periode is een bedrag uit het gebiedsfonds nodig omdat er ten behoeve van twee ontwikkelingen aan de Watermolenlaan een stamriool verlegd moet worden. Bij die verlegging gaan ook werkzaamheden plaatsvinden waarvan de investeringen onderdeel zijn van het gebiedsfonds. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verwijderen en afvoeren van bestaande verharding in de Houttuinlaan. Voor de voorbereiding en uitvoering van deze werkzaamheden wordt een bedrag van €300k uit het gebiedsfonds overgeheveld naar het exploitatiebudget van Nieuw-Middelland. Indien er bij de jaarrekening een restantbudget overblijft, dan wordt dit weer teruggestort in het gebiedsfonds.