Lasten programma 3
1. CAO stijging 2025-2027
Betreft de doorbelasting van de gestegen loonkosten naar de verschillende taakvelden. Hiervoor was in programma 7 een stelpost opgenomen.
2. MOBW
Betreft de vaststelling van het MOBW budget, zie hiervoor ook de bijraming aan de batenkant.
3. GGDrU
De begrotingswijziging van de GGDrU leidt voor het jaar 2025, per saldo voor de gemeente Woerden, tot een voordeel van €45k. Het voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door bijstellingen in de posten basistaken-plus en maatwerk.
4. Oekraïne
In de Voorjaarsrapportage 2025 is een globale inschatting gemaakt voor de kosten. In de realisatie blijkt nu dat deze inschatting te ruim is geweest, daarom kan dit budget deel afgeraamd worden.
5. Subsidiebeleid
In 2023 heeft de rekenkamercommissie onderzoek gedaan naar het subsidiebeleid Sociaal Domein. Het rapport (mei 2024) concludeerde dat er onvoldoende grip is op de subsidieverstrekking en dat het proces verbeterd moet worden. Naar aanleiding hiervan is in 2024 een Quick Scan uitgevoerd en het project ‘Grip op subsidieverstrekking’ gestart. In 2025 zijn de subsidieprocessen verder verbeterd: de verordening en beleidsregels zijn aangepast en er is gewerkt aan borging binnen de organisatie. Naar mate het project verder vordert is duidelijk geworden dat voor een structurele verbetering meerdere onderdelen aandacht vragen, zoals bemensing, organisatie en aansturing, het subsidiebeheersysteem, verbeteren van formats, procesbeschrijvingen en koppelingen aan bestaande processen, duidelijke rolverdeling en training van medewerkers. Omdat subsidies ook in andere domeinen verstrekt worden, wordt onderzocht hoe het proces organisatiebreed kan worden ingericht, bijvoorbeeld via een subsidiebureau.
De kennis en expertise die nodig is om het proces duurzaam te verbeteren wordt extern ingehuurd. Omdat de scope van de opdracht noodzakelijkerwijs verbreed en vergroot is, kunnen de benodigde kosten niet meer volledig gedekt worden vanuit programma 3 en is er sprake van een overschrijding.
Voor 2026 en verder wordt aanvullend structureel budget verwacht. In het najaar volgt een raadsinformatiebrief over de ondernomen en toekomstige acties n.a.v. het rekenkameronderzoek subsidies.
6. Inburgering
Betreft aframing van het restantbudget budgetoverheveling. In 2025 is een deel van het budget benut voor het project ondersteuning huisartsen spreekuur (+ tolkenuren) en lerend spreekuur Kwadraad. Omdat structureel budget nodig is voor het aanbieden van geïntegreerde trajecten waarbij jonge statushouders een MBO-1 opleiding kunnen starten met de benodigde extra begeleiding op Nederlandse taal en budget voor (preventief) cultuursensitief aanbod voor (mentale) gezondheidszorg, wordt hiervoor in de Voorjaarsrapportage 2026 een aanvraag gedaan.
7. Inburgering - SPUK
Dit betreft een correctie naar aanleiding van de bijstelling van de SPUK Inburgering en de aanpassing van de begroting van Ferm Werk, waar een deel van dit budget is ondergebracht. Daarbij is onbedoeld een bedrag van € 91.000 te veel afgeraamd.
Baten programma 3
1. MOBW
Betreft de vaststelling van het MOBW budget, zie hiervoor ook de bijraming aan de inkomstenkant.