Lasten programma 2
1. CAO stijging 2025-2027
Betreft de doorbelasting van de gestegen loonkosten naar de verschillende taakvelden. Hiervoor was in programma 7 een stelpost opgenomen.
2. Kapitaallasten
Bijstelling kapitaallasten door verschuiving van investeringen.
3. Databeheer IBOR
De extra kosten hangen samen met noodzakelijke aanpassingen in onze systemen en processen. Zo moet de AutoCAD-omgeving worden gemigreerd en geconfigureerd vanwege gewijzigde Europese privacyregels en wetgeving. Daarnaast is externe begeleiding nodig bij de ontwikkeling van de gemeentelijke app, onderdeel van MOR, waarin één app wordt ingezet voor diverse gebruiksthema’s. Door gewijzigde regels over de wijze van beoordeling van inschrijvers en EMVI-plannen moet de huidige software worden aangepast. Met deze eenmalige aanpassing borgen we de werkwijze en zorgen we dat deze aansluit bij de uitgangspunten van het inkoopbeleid. Tevens borgen we de toepassing van de Better Performance-systematiek bij de selectie van leveranciers in aanbestedingstrajecten.
4. Openbare verlichting
Op dit moment is nog geen volledig inzicht beschikbaar in de effecten van de herijking. Begin 2026 zal dit inzicht er zijn met het door de gemeenteraad gevraagde instandhoudings- en beheersplan. Het restant bedrag over 2025 betreft een incidenteel voordeel.
5. Civiele kunstwerken
Betreft uitbesteed werk. De uitvoering is vertraagd doordat er onvoldoende capaciteit was om de voorbereidingen tijdig op te starten. Hierdoor is het niet meer mogelijk om de werkzaamheden in dit jaar door de markt te laten uitvoeren, waardoor er eenmalig budget resteert.
6. Verkeersregelinstallaties
Het onderhoud van de verkeersregelinstallaties verloopt over het algemeen volgens planning. Vanwege een toekomstige vervanging is het onderhoud verminderd. Momenteel wordt onderzocht in hoeverre dit structureel van aard is. Binnen de kaders van de herijking zal hiervoor een beheerplan worden opgesteld.
7. Inrichting laadpunten
Door het uitstel van de start van de concessie naar 1 januari 2026 vinden in 2025 geen extra plaatsingen van laadpunten plaats.
8. Parkeerregulering centrum
Extra uitgaven vanwege aanpassingen bebording parkeerverwijzingen centrum.
9. Jaarmarkten
Bij het vaststellen van de begroting 2025-2028 is d.m.v. een amendement het budget voor de Koeiemart met € 30.000 verlaagd. Dit blijkt in de praktijk niet haalbaar, aangezien de kosten voor veiligheid naar verwachting circa € 100.000 bedragen. Bezuinigingen op veiligheidsmaatregelen – waaronder verkeersregie, toezicht en handhaving, inzet van beveiligers, cameratoezicht, crowdmanagement en EHBO – worden door de Politie en de VRU nadrukkelijk afgeraden. Zonder positief advies van deze partijen kan bovendien geen vergunning worden verleend voor het organiseren van het evenement.
10. Groene buitensportaccommodaties
In verband met de aanvraag van een nieuw investeringskrediet wordt de huidige boekwaarde van het kunstgrasveld 3 VEP afgeboekt.
11. Maaikosten
De VNG heeft een zogenoemde gedragscode laten uitwerken om in de uitvoering van het beheer en onderhoud te voldoen aan de Omgevingswet. Deze gedragscode moet elke gemeente volgen. In het contract waarin dit specifieke werk is opgenomen, het gevel-tot-gevel contract, is al bij de aanbesteding rekening gehouden met deze verandering. Vaste (marktconforme) eenheidsprijzen zijn bij de aanbesteding vastgelegd waardoor de meerkosten van dit werk eenvoudig en gedegen te berekenen zijn. De totale meerkosten zijn €100k per jaar, omdat deze gedragscode halverwege 2025 is ingevoerd zullen de meerkosten voor dit jaar ongeveer €50k zijn. In de Voorjaarsrapportage 2026 zullen de structurele meerkosten worden opgenomen.
12. Ecologie
Betreft aframing van het restantbudget van de budgetoverheveling uit 2024. Het onderzoek is afgerond en er worden geen kosten meer gemaakt.
13. Rioolheffing
Hogere storting in de voorziening riolering door uitbreiding van het areaal, de areaaluitbreiding zorgt voor een toename in het watergebruik.
Baten programma 2
1. Parkeren algemeen
Er is een hogere winstuitkering van de Coöperatie Parkeerservice ontvangen.
2. Rioolheffing
Hogere opbrengst rioolheffing door uitbreiding van het areaal.