Woerden kent voor wat betreft de Planning & Control cyclus de volgende instrumenten.
a. Voorjaarsrapportage(financiële stand van zaken begrotingsjaar en de tussentijdse beleidsverantwoording).
b. Kadernota (kaderstellend voor volgende begroting).
c. Begroting (autorisatie budgetten en afspraken over resultaten).
d. Najaarsrapportage(financiële stand van zaken huidige begrotinsgjaren tussentijdse beleidsverantwoording).
e. Jaarrekening (verantwoording financieel en beleidsmatig).
Wat nu voorligt is dus de Najaarsrapportage 2022. In dit document wordt gerapporteerd over de realisatie van de programmabegroting 2022. Teneinde het geheel overzichtelijk en beknopt te houden, melden we alleen de afwijkingen.
Naast de realisatie van resultaten, inkomsten en uitgaven worden in deze Najaarsrapportage de volgende onderwerpen behandeld:
•Een overzicht van de stand van de kredieten 2022(hoeveel procentueel besteed)
•Voorgestelde aanpassingen kredieten (investeringen) 2022
Wij menen u met deze rapportage op bestuurlijk niveau een goed inzicht te geven in de mate waarin de afgesproken resultaten behaald zijn of worden behaald. Indien er na het opstellen van de concept meerjarenbegroting zich ontwikkelingen voordoen die nog niet in de begroting zijn opgenomen, dan zullen wij de de raad hieromtrent informeren.
Het totale resultaat2022 zal naar verwachting eind2022 positief uitvallen. In deze Najaarsrapportage is namelijk nog geen rekening gehouden met de septembercirculaire en de energietoeslag,die maken dat het verwachte saldo uiteindelijk naar verwachting positief zal worden.