Uitgaven

7,6%
€ 14.604
x €1.000
7,6% Complete

Inkomsten

1,68%
€ 3.226
x €1.000
1,68% Complete

Saldo

330563,48%
€ -11.378
x €1.000

Programma 5. Onderwijs en Sport

Uitgaven

7,6%
€ 14.604
x €1.000
7,6% Complete

Inkomsten

1,68%
€ 3.226
x €1.000
1,68% Complete

Saldo

330563,48%
€ -11.378
x €1.000

Totalen per programma

Terug naar navigatie - Programma 5. Onderwijs en Sport - Totalen per programma

In onderstaande tabel zijn de mutaties met betrekking tot programma 5 'Onderwijs en sport' opgenomen.

Omschrijving (Bedragen x € 1.000) Taakveld 2025 2026 2027 2028 Voor- of nadeel
Afwijkingen lasten -317 -357 -11 -11 Nadeel
Afwijkingen baten 0 0 0 0
Saldo -317 -357 -11 -11 Nadeel
Omschrijving Taakveld 2025 2026 2027 2028 Voor- of nadeel
Stortingen reserves 0 0 0 0
Onttrekkingen reserves 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0
Specificatie:
Omschrijving - mutaties lasten Taakveld 2025 2026 2027 2028 Voor- of nadeel
1 Oekraïne - leerplicht 4.3 -10 0 0 0 Nadeel
2 Regionaal Bureau Leerplicht 4.3 -27 -27 -27 -27 Nadeel
3 Coulancevergoeding verbetering ventilatie basisschool De Regenboog 4.3 -35 0 0 0 Nadeel
4 Nulmeting en herijking Integraal huisvestingsplan onderwijs 4.3 -63 -188 0 0 Nadeel
5 Duurzaamheidsmaatregelen zwembad Harmelen 5.2 -39 0 0 0 Nadeel
6 Bibliotheek 5.6 -158 -158 0 0 Nadeel
7 Kinderopvang, inspecties GGD 6.1 16 16 16 16 Voordeel
Totaal mutaties - lasten -317 -357 -11 -11 Nadeel
Omschrijving - mutaties baten Taakveld 2025 2026 2027 2028 Voor- of nadeel
-
Totaal mutaties - baten 0 0 0 0
Stortingen Reserves Taakveld 2025 2026 2027 2028 Voor- of nadeel
-
Totaal stortingen Reserves 0 0 0 0
Onttrekkingen Reserves Taakveld 2025 2026 2027 2028 Voor- of nadeel
-
Totaal onttrekkingen Reserves 0 0 0 0

Doorontwikkeling inrichting sociaal domein (5.1)

Kansrijk Woerden (5.2-5.4)

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Kansrijk Woerden (5.2-5.4) - Maatschappelijk effect

3.9 / 5.2  Onze sociale, culturele, fysieke en groenblauwe voorzieningen dragen bij aan de gezondheid en het welbevinden van onze inwoners.

5.3  Alle kinderen uit Woerden hebben toegang tot onderwijs in daartoe geschikte en bereikbare gebouwen.

3.9 / 5.4 Kinderen en jongeren hebben al voor de geboorte en tijdens het opgroeien meer gelijke kansen.

Resultaat

Terug naar navigatie - Kansrijk Woerden (5.2-5.4) - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Kansrijk Woerden (5.2-5.4) - Resultaat

3.9.4 / 5.2.4 Kinderen en jongeren ontwikkelen meer hun talent met de inzet van sport, cultuur en techniek en ouderen voelen zich minder eenzaam.

Terug naar navigatie - Kansrijk Woerden (5.2-5.4) - Resultaat - 3.9.4 / 5.2.4 Kinderen en jongeren ontwikkelen meer hun talent met de inzet van sport, cultuur en techniek en ouderen voelen zich minder eenzaam.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Het is bekend dat de jongere sociëteiten activiteiten organiseren die gericht zijn op en plaatsvinden met jongeren. Dit is tevens opgenomen in de subsidiebeschikkingen. De uitvoering hiervan verloopt naar tevredenheid.

Inspanningen

5.3.1 Het herijkte integraal huisvestingsplan (IHP) van 2022 wordt uitgevoerd in samenspraak met de schoolbesturen.

Terug naar navigatie - Kansrijk Woerden (5.2-5.4) - Resultaat - 5.3.1 Het herijkte integraal huisvestingsplan (IHP) van 2022 wordt uitgevoerd in samenspraak met de schoolbesturen.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Voor de komende jaren blijft de uitvoering van het herijkte Integraal Huisvestingsplan (IHP) van 2022, in nauwe samenspraak met de schoolbesturen, centraal staan. Daarbij wordt nadrukkelijk rekening gehouden met nieuwe ontwikkelingen die sinds de vaststelling van het IHP zijn opgetreden.

Een belangrijke ontwikkeling is de opening van basisschool Sirat in Woerden, die in augustus 2025 haar deuren opent. Het ministerie heeft hiervoor in juni 2024 een beschikking afgegeven en in de Kadernota 2025 is het benodigde budget opgenomen. Daarnaast zijn in 2023 en 2024, samen met de schoolbesturen, scenario’s ontwikkeld om het gebruik van schoolgebouwen toekomstbestendig te maken. Deze scenario’s bouwen voort op de constatering uit het IHP 2022 dat Woerden relatief veel kleine scholen kent, wat aanleiding gaf om het efficiënter gebruik van onderwijslocaties te verkennen.

Inmiddels zijn in principe afspraken gemaakt over de herschikking van het primair onderwijs. De voorgenomen plannen voor de herschikking en de herijking van het IHP zijn op 3 april 2025 met de raad besproken tijdens een themabijeenkomst. Daarbij zijn de maatschappelijke, financiële en ruimtelijke consequenties toegelicht en is input van de raad opgehaald.

De uitvoering van de herijking is voorzien in 2025/2026. Hiervoor is het noodzakelijk dat de raad instemt met de voorstellen voor de herschikking van het onderwijs en de herijking van het IHP. Afhankelijk van de keuzes en besluiten kan dit initiële investeringen vergen om op termijn structurele voordelen te behalen. De voorstellen worden afgestemd op het woonprogramma en de bredere gemeentelijke opgaven in het fysieke domein.

De schoolbesturen hebben in principe ingestemd met de voorgestelde herschikking. De vervolgstap is om deze afspraken verder uit te werken en formeel te bekrachtigen, in samenhang met de besluitvorming door de raad.

Inspanningen

3.9.1 / 5.4.1 Onderwijsvertragingen door COVID-19 zijn ingelopen (meting via de scholen).

Terug naar navigatie - Kansrijk Woerden (5.2-5.4) - Resultaat - 3.9.1 / 5.4.1 Onderwijsvertragingen door COVID-19 zijn ingelopen (meting via de scholen).

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

In 2025 worden via het Woerdens Programma Onderwijs (NPO) opnieuw veel activiteiten uitgevoerd die kinderen en jongeren helpen bij het inhalen van onderwijsvertragingen door COVID-19 en het versterken van hun weerbaarheid. 

Inspanningen

5.4.2 Meer kinderen/jongeren die gebruikmaken van jeugd- en/of leerlingenvervoer reizen zelfstandig.

Terug naar navigatie - Kansrijk Woerden (5.2-5.4) - Resultaat - 5.4.2 Meer kinderen/jongeren die gebruikmaken van jeugd- en/of leerlingenvervoer reizen zelfstandig.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

We zien een afname in gebruik van taxivervoer en een toename in gebruik van leerlingenvervoer in de vorm van een OV-vergoeding. In het aanmeldformulier voor de aanvraag van leerlingenvervoer voor het schooljaar 2025-2026 zijn aanpassingen gedaan om het zelfstandig reizen nog meer te stimuleren.

De verordening leerlingenvervoer wordt op dit moment herijkt. De nadruk op zelfstandig leren reizen en de voordelen daarvan voor leerlingen zijn meegenomen in het proces. Naar verwachting wordt de nieuwe verordening in Q2 2025 voorgesteld voor raadsbehandeling. 

Inspanningen

5.4.3 Onderwijsachterstanden voor kinderen (met een risico hierop) zijn verkleind.

Terug naar navigatie - Kansrijk Woerden (5.2-5.4) - Resultaat - 5.4.3 Onderwijsachterstanden voor kinderen (met een risico hierop) zijn verkleind.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

In 2025 geeft de gemeente verder uitvoering aan de notitie onderwijskansen voor kinderen van 0-13 jaar. De nieuwe, meer toegankelijke subsidieregeling voorschoolse educatie en peuteropvang is per 1 april 2025 ingegaan. De trajecten Taalvisite zijn uitgebreid. Vrijwilligers bezoeken gezinnen nu 20 keer in plaats van 15 keer, waardoor ouders nog meer gestimuleerd worden om hun kinderen te blijven voorlezen. In het eerste kwartaal is voor het onderwijs en de kinderopvang een themabijeenkomst georganiseerd over Positieve Gezondheid. Voor veel van de circa 50 deelnemers was dit een eerste kennismaking met het gedachtengoed Positieve Gezondheid. Samen met de Lokale Educatieve Agenda (LEA) wordt hier een vervolg aan gegeven. De komende periode richten we ons, samen met de LEA, op het verder vergroten van onderwijskansen van de Woerdense kinderen en jongeren door onder andere het opstellen van een onderwijsagenda. 

5.4.4 In de samenwerkingsagenda Passend onderwijs is beschreven hoe inclusief onderwijs wordt vormgegeven.

Terug naar navigatie - Kansrijk Woerden (5.2-5.4) - Resultaat - 5.4.4 In de samenwerkingsagenda Passend onderwijs is beschreven hoe inclusief onderwijs wordt vormgegeven.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Om voor elke leerling een passend aanbod te kunnen realiseren, is het bieden van kwalitatief onderwijs binnen de school de basis. We werken hieraan in samenwerking en afstemming met netwerkpartners om, op basis van ondersteuningsbehoeften en inclusiegedachte, een zo thuisnabij mogelijk aanbod voor elke leerling te realiseren. 

Gezond en vitaal Woerden (5.6-5.7)

Resultaat

Terug naar navigatie - Gezond en vitaal Woerden (5.6-5.7) - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Gezond en vitaal Woerden (5.6-5.7) - Resultaat

5.6.1 / 3.11.2 De veerkracht en mentale weerbaarheid van jongeren is vergroot.

Terug naar navigatie - Gezond en vitaal Woerden (5.6-5.7) - Resultaat - 5.6.1 / 3.11.2 De veerkracht en mentale weerbaarheid van jongeren is vergroot.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Op basisscholen zijn weerbaarheidstrainingen gegeven, er is meer ingezet op schooljongerenwerk met aandacht voor pesten, groepsdruk en gedrag rond de jaarwisseling. Jongeren coaching op verschillende leefdomeinen. Het aantal Talenthouses is uitgebreid waardoor er meer ingezet werd op talentgericht werken en jongerenparticipatie. Ook is er meer inzet op meidenwerk inzet op kwetsbare meiden is die extra ondersteuning kunnen gebruiken tijdens het opgroeien en inzet op aparte meidenactiviteiten.

 

Inspanningen

3.12.5 / 5.7.3 Meer kinderen, jongeren en volwassenen bewegen en minder inwoners hebben overgewicht (GGD-monitor).

Terug naar navigatie - Gezond en vitaal Woerden (5.6-5.7) - Resultaat - 3.12.5 / 5.7.3 Meer kinderen, jongeren en volwassenen bewegen en minder inwoners hebben overgewicht (GGD-monitor).

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Uit de recente GGD-monitor voor jeugd is gebleken dat in Woerden, meer kinderen en jongeren bewegen. Momenteel wachten we nog op de resultaten van de GGD monitor Volwassenen.

Inspanningen

Leefbaar en ondernemend Woerden (5.8)

Resultaat

Terug naar navigatie - Leefbaar en ondernemend Woerden (5.8) - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Leefbaar en ondernemend Woerden (5.8) - Resultaat

5.8.1 Deelname aan cultuur, sport/bewegen en recreatie is toegenomen en toegankelijk voor iedereen.

Terug naar navigatie - Leefbaar en ondernemend Woerden (5.8) - Resultaat - 5.8.1 Deelname aan cultuur, sport/bewegen en recreatie is toegenomen en toegankelijk voor iedereen.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Lopen/fietsen 5 of meer dgn. per week    87,2    
Wekelijks sporten bij een club of sportschool    81,6    
Wekelijks actief in vrije tijd    92,1   
Bewegen dagelijks minstens 1 uur    15,7    
Bewegen 5/meer dagen p.w. min. 1 uur    48,6    

Inspanningen

2.2.2 / 3.14.1 / 4.5.1 / 5.8.2 / 6.4.1 Openbare ruimte is een gezonde leefomgeving en aantrekkelijker voor cultuur, sport, spel en bewegen, onder meer door vergroenen (monitor sociale kracht: tevredenheid inwoners leefomgeving).

Terug naar navigatie - Leefbaar en ondernemend Woerden (5.8) - Resultaat - 2.2.2 / 3.14.1 / 4.5.1 / 5.8.2 / 6.4.1 Openbare ruimte is een gezonde leefomgeving en aantrekkelijker voor cultuur, sport, spel en bewegen, onder meer door vergroenen (monitor sociale kracht: tevredenheid inwoners leefomgeving).

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

We zijn betrokken bij de pilot in het Bomen- en Bloemenkwartier. Het doel van dit project is het realiseren van een gezonde fysieke en sociale leefomgeving van de inwoners uit deze buurt. 

Inspanningen

5.8.4 Er is door de gemeenteraad een besluit genomen over de toekomst van de zwembaden.

Terug naar navigatie - Leefbaar en ondernemend Woerden (5.8) - Resultaat - 5.8.4 Er is door de gemeenteraad een besluit genomen over de toekomst van de zwembaden.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

De gemeente heeft de aandelen van WoerdenSport Zwembaden B.V. per 1 januari 2025 van Stichting WoerdenSport overgenomen. Hiermee is het gemeentelijk sportbedrijf een feit. 

Over de toekomst van de zwembaden is nog geen besluit genomen.

Inspanningen

Toelichting

Terug naar navigatie - Programma 5. Onderwijs en Sport - Toelichting

Lasten programma 5

  1. Oekraïne – leerplicht
    In 2024 hebben de leerplichtambtenaren bijgehouden hoeveel tijd zij hebben besteed aan het handhaven van de leerplicht onder Oekraïense ontheemden. Door verschillen in leerplicht in Oekraïne was niet altijd duidelijk bij de ouders dat kinderen al op 5-jarige leeftijd naar school moesten. Ook andere verwachtingen van het Nederlands onderwijssysteem maakte dat er relatief veel tijd besteed moet worden aan bewustwording en handhaving. We verwachten dat dit komende jaren minder wordt door investeringen in weerbaarheidstrainingen en opvoedcursussen bij ouders. Deze uitgaven worden gedekt vanuit de inkomsten rijk Oekraïne. 
  2. Regionaal Bureau Leerplicht
    De begroting van RBL is gestegen door toepassing van de jaarlijkse indexering en toename van de formatie. De daarbij behorende kosten zijn hiermee naar rato ook gestegen.
  3. Coulancevergoeding verbetering ventilatie basisschool De Regenboog
    Basisschool De Regenboog is gerealiseerd onder bouwheerschap van de gemeente. In een klein gedeelte van de school voldeed de ventilatie niet. Het schoolbestuur heeft dit laten verbeteren en verzoekt om vergoeding van de kosten. Hoewel niet is vastgesteld dat het om een constructiefout gaat waarvoor de gemeente wettelijk aansprakelijk is, erkennen wij onze verantwoordelijkheid als bouwheer en achten wij een coulancevergoeding gepast.
  4. Nulmeting en herijking Integraal huisvestingsplan onderwijs
    Volgens de vaststellingsovereenkomst onderwijshuisvesting wordt het Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor het onderwijs elke 5 jaar herijkt (onvermijdbaar). Het actuele IHP dateert van 2022. De volgende herijking staat voor 2026 op de rol. Uw raad heeft verzocht dit proces te vervroegen. Aangezien dit een gezamenlijk traject is van de gemeente en negen schoolbesturen, is inzet van een extern bureau wenselijk.
    Voorafgaand is een nulmeting nodig van de onderwijs- en bouwkundige staat van diverse schoolgebouwen, eveneens uit te voeren door een extern bureau. Indien van nulmeting en herijking wordt afgezien, worden de afspraken uit het IHP niet nagekomen, waardoor niet adequaat op de vernieuwing van de onderwijshuisvesting gestuurd kan worden. De individuele schoolbesturen zullen de gemeente mogelijk in gebreke stellen (onuitstelbaar).
  5. Duurzaamheidsmaatregelen zwembad Harmelen
    Na controle van de ODRU is gemeente Woerden verplicht om duurzaamheidsmaatregelen toe te passen aan het zwembad Harmelen. Het gaat om het afdekken van het zwembad (water van het wedstrijdbad) in recreatiecentrum H2O in Harmelen. Door de afdekking buiten de gebruikstijden kan de verwarming én de ventilatie lager gezet worden, wat leidt tot minder energieverbruik. Voor het uitvoeren van duurzaamheidsmaatregelen moet het zwembad 3 tot 4 dagen sluiten, dit leidt tot een inkomstenderving van 15k. De werkzaamheden worden daarom uitgevoerd in de zomer 2025 tijdens een geplande sluiting.
  6. Bibliotheek
    Betreft invoering wettelijke zorgplicht voor gemeenten ten aanzien van de openbare bibliotheek. Voor het uitvoeren van deze taak zullen gemeenten een structurele bijdrage via het gemeentefonds ontvangen. Ter voorbereiding ontvangen gemeenten 
    binnen het gemeentefonds een decentralisatie uitkering.
  7. Kinderopvang, inspecties GGD
    Betreft structurele aframing (te ruim begroot) van het budget kinderopvang – inspecties GGD.