Uitgaven

5,64%
€ 10.837
x €1.000
5,64% Complete

Inkomsten

0,52%
€ 1.004
x €1.000
0,52% Complete

Saldo

285686,17%
€ -9.833
x €1.000

Programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid

Uitgaven

5,64%
€ 10.837
x €1.000
5,64% Complete

Inkomsten

0,52%
€ 1.004
x €1.000
0,52% Complete

Saldo

285686,17%
€ -9.833
x €1.000

Totalen per programma

Terug naar navigatie - Programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid - Totalen per programma

In onderstaande tabel zijn de mutaties met betrekking tot programma 1 'Bestuur, dienstverlening en veiligheid' opgenomen.

Omschrijving (Bedragen x € 1.000) Taakveld 2025 2026 2027 2028 Voor- of nadeel
Afwijkingen lasten 67 -253 -226 -226 Voordeel
Afwijkingen baten 0 0 0 0
Saldo 67 -253 -226 -226 Voordeel
Omschrijving Taakveld 2025 2026 2027 2028 Voor- of nadeel
Stortingen reserves 0 0 0 0
Onttrekkingen reserves 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0
Specificatie:
Omschrijving - mutaties lasten Taakveld 2025 2026 2027 2028 Voor- of nadeel
1 Brandweerkazerne Harmelen 1.1 84 0 0 0 Voordeel
2 VeiligheidsRegio Utrecht - bijstelling begroting VRU 1.1 57 -153 -153 -153 Voordeel/Nadeel
3 VeiligheidsRegio Utrecht - kazerne Zegveld 1.1 -20 -20 -20 -20 Nadeel
4 Gemeenteraad - wijziging Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers 0.1 -40 -40 -40 -40 Nadeel
5 Gemeenteraad - aanbesteding RIS 0.1 -13 -40 -14 -14 Nadeel
Totaal mutaties - lasten 67 -253 -226 -226 Voordeel/Nadeel
Omschrijving - mutaties baten Taakveld 2025 2026 2027 2028 Voor- of nadeel
-
Totaal mutaties - baten 0 0 0 0
Stortingen Reserves Taakveld 2025 2026 2027 2028 Voor- of nadeel
-
Totaal stortingen Reserves 0 0 0 0
Onttrekkingen Reserves Taakveld 2025 2026 2027 2028 Voor- of nadeel
-
Totaal onttrekkingen Reserves 0 0 0 0

Opgave: Vitale wijken, dorpen en het buitengebied

Resultaat

Terug naar navigatie - Opgave: Vitale wijken, dorpen en het buitengebied - Resultaat

1. Een ontwikkelvisie Gebiedsgericht werken.

Terug naar navigatie - Opgave: Vitale wijken, dorpen en het buitengebied - Resultaat - 1. Een ontwikkelvisie Gebiedsgericht werken.

Omschrijving (toelichting)

In het eerste kwartaal van 2025 is er een ontwikkelvisie Gebiedsgericht Werken, inclusief ideeën over de status en posities van platforms en inwonersinitiatieven. 

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

De ontwikkelvisie, met daarin ook een stip op de horizon waar Gebiedsgericht Werken en Participatie per 1 januari kan staan, wordt op dit moment uitgewerkt. 

2. Een uitwerking van de georganiseerde bewonersverbanden.

Terug naar navigatie - Opgave: Vitale wijken, dorpen en het buitengebied - Resultaat - 2. Een uitwerking van de georganiseerde bewonersverbanden.

Omschrijving (toelichting)

Er ligt medio 2026 een uitwerking van de georganiseerde bewonersverbanden met daarin de status en positie die de gemeente hen toekent. Dit ter uitvoering van de ontwikkelvisie Gebiedsgericht Werken. 

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Er is samen met de klankbordgroep (afgevaardigden uit bewonersverbanden) gewerkt aan een voorstel. Dat voorstel heeft grotendeels de instemming van de andere bewonersverbanden en gaat naar een afronding toe. 

3. Een algemene handreiking voor samenwerkingsafspraken.

Terug naar navigatie - Opgave: Vitale wijken, dorpen en het buitengebied - Resultaat - 3. Een algemene handreiking voor samenwerkingsafspraken.

Omschrijving (toelichting)

Eind 2025 zijn er kaders en een algemene handreiking voor samenwerkingsafspraken tussen gemeenten, inwoners en maatschappelijke organisaties in Woerden. 

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Deze handreiking voor de georganiseerde bewonersverbanden ligt goed op koers. De handreiking voor overige groepen is onderdeel van de ontwikkelvisie Gebiedsgericht Werken. 

Opgave: Organisatie en dienstverlening

Resultaat

Terug naar navigatie - Opgave: Organisatie en dienstverlening - Resultaat

2. Evaluatiesystematiek dienstverlening van de organisatie

Terug naar navigatie - Opgave: Organisatie en dienstverlening - Resultaat - 2. Evaluatiesystematiek dienstverlening van de organisatie

Omschrijving (toelichting)

Er komt een evaluatiesystematiek waarmee we de beleving van onze dienstverlening door onze gebruikers kunnen meten. Deze systematiek is begin 2025 gereed zodat we hiermee kunnen gaan werken. 

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Dit is deels gerealiseerd. De basis hiervoor is gelegd met een nulmeting naar algehele inwonertevredenheid over onze dienstverlening. Dit onderzoek heeft gelopen in het eerste kwartaal van 2025 en rapportage volgt in het tweede kwartaal. Dit onderzoek kan iedere twee jaar worden herhaald. De ambitie om dit aan te vullen met een evaluatiesystematiek die alle teams kunnen gebruiken om de eigen diensten te evalueren, is nog niet gerealiseerd doordat er op dit moment geen capaciteit beschikbaar is om de organisatie te ondersteunen bij dienstverlening. Hiervoor wordt in de kadernota 2026 een voorstel opgenomen.

3. Voorstel indicatoren voor dienstverlening

Terug naar navigatie - Opgave: Organisatie en dienstverlening - Resultaat - 3. Voorstel indicatoren voor dienstverlening

Omschrijving (toelichting)

De uitkomsten van de evaluaties van onze dienstverlening en de visie op de dienstverlening met onze normen en afspraken geven richting aan de manier waarop we dienstverlening kunnen verantwoorden binnen de P&C producten. Eind 2e kwartaal 2025 ligt er een voorstel met op te nemen KPI's/indicatoren voor dienstverlening als input voor de begroting 2026-2029.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Dit is deels gerealiseerd. In het dienstverleningskader zijn acht stellingen opgenomen over de beleving van de dienstverlening. Deze stellingen zijn aan inwoners voorgelegd in de nulmeting. De stellingen kunnen ook weer meegenomen worden in een herhaling van dit onderzoek. De stellingen fungeren zo als KPI’s voor dienstverlening. 
Op sommige specifieke onderdelen van dienstverlening, zoals doorlooptijden van terugbelverzoeken, zijn ook KPI’s geformuleerd die te monitoren zijn waardoor hier over gerapporteerd kan worden. De ambitie om dit op meer onderdelen te formuleren, is nog niet gerealiseerd doordat er op dit moment geen capaciteit beschikbaar is om de organisatie te ondersteunen bij dienstverlening. Hiervoor wordt in de kadernota 2026 een voorstel opgenomen.

Toelichting

Terug naar navigatie - Programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid - Toelichting

Lasten programma 1

  1. Brandweerkazerne Harmelen
    Betreft een correctie m.b.t. kapitaallasten. De kazerne wordt overgedragen aan de VeiligheidsRegio Utrecht en daarom zijn met ingang vanaf 2026 beheerkosten opgenomen in plaats van kapitaallasten (afschrijving en rente).
  2. VeiligheidsRegio Utrecht – Begroting VRU
    Het financiële kader van de begroting VRU is geactualiseerd naar aanleiding van reguliere loon- en prijsaanpassingen en bijstelling ijkpuntscores.
  3. VeiligheidsRegio Utrecht – Kazerne Zegveld
    Door de verhoging van het krediet ten behoeve van het project renovatie brandweerkazerne Zegveld, nemen de kosten van het beheerpakket van de VRU toe. Dit zorgt voor een stijging van ongeveer € 20.000 per jaar. Conform het raadsvoorstel D/24/145026 wordt het effect verwerkt in de voorjaarsrapportage 2025.
  4. Gemeenteraad – Wijziging Rechtspositiebesluit
    Betreft wijziging in het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.  Raadsleden die nog geen 67 jaar zijn ontvangen een 13e maand zodat hij/zij een voorzieningen kan treffen ter zake van arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden.  
  5. Gemeenteraad – RIS
    Betreft aanbesteding raadsinformatiesysteem (RIS) wegens aflopen contract per 1 april 2024. Ter overbrugging van de aanbestedingstijd is reeds een verlengingsovereenkomst getekend. Met ingang van 2027 kan een deel gedekt worden uit bestaand budget.