Programma 2. Fysiek beheer openbare ruimte en Mobiliteit

In onderstaande tabel zijn de mutaties met betrekking tot programma 2 'Fysiek beheer, openbare ruimte en mobiliteit' opgenomen.

Lasten programma 2

1. Onteigening fietspad De Kanis
   De raad heeft een budget van € 260.000 beschikbaar gesteld voor het voeren van de civiele procedure rond de onteigening Oortjespad en de civiele procedure rond de huurverlaging omtrent het fietspad en de verlegging Oortjespad in Kamerik. Conform het raadsvoorstel D24/164915 wordt het financiële besluit verwerkt in de voorjaarsrapportage 2025.
2. Brug de Houttuin
   De realisatie van de brug De Houttuin is in 2024 gestart, maar nog niet afgerond. Hierdoor blijft er in 2024 een deel van het budget beschikbaar. Het resterende budget is nodig voor de afronding van het project in 2025.
3. Aframing uren domein openbare ruimte
   In de afgelopen drie jaar is structureel een deel van de begrote projecturen niet gerealiseerd. Dit heeft ertoe geleid dat bij zowel voorjaars- als najaarsrapportages uren zijn afgeraamd. Bijstelling van het budget is nodig om deze trend op te vangen en realistische inzet te kunnen begroten.
   Inmiddels is gestart met een verdiepend onderzoek naar de oorzaken van deze onderrealisatie. Daarbij kijken we onder andere naar een mogelijk te optimistische inschatting van de inzet op projecten, verminderde productiviteit binnen teams, en een toename van beleidsmatige ambities waarvoor vooraf geen bijbehorend budget is aangevraagd. Het doel is om structurele verbetermaatregelen te kunnen treffen, zodat toekomstige ramingen beter aansluiten bij de feitelijke inzet.
   Voor dit traject is het van belang dat we hier goed de tijd voor nemen, zodat de analyse zorgvuldig en volledig is. Tegelijkertijd is het urgent om tot verbetermaatregelen te komen. Daarom is het essentieel dat we de uitkomsten van dit traject met ingang van 2027 goed kunnen verwerken in de begroting.
4. VVE parkeergarage Castellum
   De VVE bijdrage voor de parkeergarage Castellum is bijgesteld waardoor de gemeente Woerden meer moet bijdragen. De bijstelling is een aantal jaren niet verwerkt, daarom wordt nu een hoger bedrag gecorrigeerd.
5. Afschrijving + rente diverse investeringen
   Betreft bijstelling afschrijvingslasten en rente van diverse investeringen in verband met het ophogen van het bestaande krediet. Betreffende kredieten zijn opgenomen in de tabel ‘Investeringen (bijstelling)’.
6. Externe ondersteuning - herijking IBOR
   Betreft aanvullend budget voor de inhuur van specialisten assetmanagement en uitwerking Mens & Organisatie.
7. Externe ondersteuning - procesverbeteringen & opleidingen
   Om aan de opdracht ‘procesverbeteringen’ vanuit de organisatieontwikkeling te kunnen voldoen en conform ISO 9001 te werken, is tijdelijk extra kennis benodigd om collega's te begeleiden in hun procesverbetertrajecten.
8. Inhaalslag baggerplan i.v.m. temporisering (BN)
   Door eerdere temporisering van werkzaamheden binnen het baggerplan is er een achterstand ontstaan in het reguliere onderhoud. We zijn begonnen met een inhaalslag om deze achterstand weg te werken en de watergangen weer op het gewenste onderhoudsniveau te brengen. De kosten worden gedekt uit de voorziening riolering (zie mutaties reserves 'onttrekking reserve'.)

Baten programma 2

1. Ecologie
   Bij de indiensttreding van de ecoloog is een schatting gemaakt van de uren die aan projecten besteed zouden worden. Deze schatting blijkt af te wijken van de werkelijkheid en wordt daarom bijgesteld.