Lasten
1. Economisch actieplan, thema dienstverlening: Gemeente Woerden werkt samen met Ondernemend Woerden aan de uitvoering van het Economisch Actieplan 2022-2026 (hierna: EAP). De raad heeft het EAP op 30 maart 2023 vastgesteld. Ter verbetering van de samenwerking met Ondernemend Woerden en in het belang van een goed werkend communicatiesysteem (zie EAP p. 21) zijn wij voornemens om in 2023 ‘Chainels’ aan te schaffen. Het budget (investeringskosten) betreft circa € 15.000 per jaar voor twee jaar, daarna structureel. ‘Chainels’ biedt alle tools om de communicatie tussen ondernemers en gemeente online te beheren. Hiermee kan de gemeente met alle ondernemers communiceren. Na het bestuurlijk overleg Ondernemend Woerden van 3 juli 2023 zal een besluit volgen of wij dit communicatiesysteem gaan aanschaffen.
2. Nabetaling energiekosten brede school Schilderskwartier: De gebruikers van de brede school (twee scholen, gymzaal, maatschappelijk vastgoed) hebben één gezamenlijke energieaansluiting voor gas en elektra, op naam van schoolbestuur SPCO. Het schoolbestuur heeft in de jaren 2020-2022 verzuimd de energiekosten bij de SGBW en de gemeente in rekening te brengen. Voor de afgelopen jaren is er een achterstallige betaling te voldoen van € 35.000.
3. Cultuurhistorische waardenkaart met polderbeschrijvingen: Ter onderbouwing van de Omgevingswet is een aantal bouwstenen uitgewerkt, waaronder de cultuurhistorische waardenkaart. Na deze uitwerkingen constateren we een leemte in de kwalitatieve waardering van het landschap in de vorm van belevingswaarden: hoe ervaart men de polder en wat raak je kwijt als je besluit om het landschap te veranderen. Dit inzicht is nodig om betere afwegingen te kunnen maken, o.a. binnen de omgevingsvisie en de energietransitie over waar wel/geen windmolens, zonnepanelen etc. zouden kunnen komen en waarom. De belevingswaarden moeten in 2023 uitgewerkt worden om ze voor 1 januari 2024 geïmplementeerd te hebben in het omgevingsprogramma en omdat de eerste afwegingen voor energietransitie op korte termijn opgesteld worden.
4. Specifieke uitkering (SPUK) Informatiepunten Digitale Overheid: Gemeenten ontvangen per 1 januari 2023 de regiefunctie over de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO’s) in lokale bibliotheken. Hiervoor ontvangt de gemeente een uitkering (budgettair neutraal)
5. Klompenpaden, objectbewegwijzering en Kukele-boe: De gemeente Woerden heeft drie populaire klompenpaden tussen Woerden en Kamerik, die bijdragen aan een gezonde leefomgeving. Contracten met de grondeigenaren en met Landschap Erfgoed Utrecht zijn herzien en de bijdrage aan het Steunfonds is verhoogd met € 5.000. Het Steunfonds wordt gebruikt voor onder andere beheer, onderhoud en promotie van de klompenpaden. De gemeente heeft bruine borden laten plaatsten voor toeristische objectbewegwijzering en betaalt daar jaarlijks huur voor (€ 5.000), inclusief beheer/onderhoud, schadeherstel en herplaatsing bij diefstal. De subsidie voor Stadsboerderij Kukele-boe wordt in 2023 en 2024 verhoogd naar € 17.200 resp. € 21.000 voor kwaliteitsverbeteringen. Hiervoor is extra budget van ongeveer € 4.000 nodig.
6. Beheer Cattenbroekerplas: Bij de voorjaarsrapportage 2022 is budget toegekend voor het beheer van de Cattenbroekerplas. Dit staat begroot op programma 6, maar hoort onder programma 4 (budgetneutraal in 2023). Daarnaast wordt voorzien dat de beheerlasten, vooruitlopend op overdracht aan een exploitant, in 2024 nog doorlopen (nadeel vanaf 2024).
7. Kinderopvang: Verschuiving van programma 4 naar programma 5.
8. Maatregelen energiearmoede (Specifieke Uitkering): Gemeenten hebben een specifieke uitkering ontvangen waarmee kwetsbare huishoudens in huur- en koopwoningen ondersteund kunnen worden bij het nemen van maatregelen om op korte termijn de energierekening te verlagen. Te denken valt hierbij aan een breed scala aan maatregelen zoals inzet van (vrijwillige) energiecoaches, energiedisplays, inregelen van cv-systemen, kleine energiebesparende maatregelen zoals tochtstrips en radiatorfolie, maar ook voor een bijdrage aan grotere isolatiemaatregelen zoals vloer- of spouwmuurisolatie. Tegenover de uitgaven staat aan de batenkant een specifieke uitkering voor hetzelfde bedrag.
9. Uitvoeringskosten Klimaatakkoord bijdrage Rijk (SPUK CDOKE2023): Voor het uitvoeren van het Klimaatakkoord ontvangen gemeenten vanaf 2023 tot en met 2025 een aantal gegarandeerde bedragen (respectievelijk € 888.880, € 896.943 en € 905.006) via de SPUK CDOKE2023 (Specifieke Uitkering capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid). Dit is vermeld in de StaatsCourant van 17 februari 2023. Voor de jaren na 2026 zijn ook bedragen toegezegd maar daarvan is de hoogte nog niet bekend. In 2022 ontvingen we de rijksbijdrage via een decentralisatie-uitkering, vanaf 2023 via een specifieke uitkering. Bij de Strategische Heroriëntatie is door de raad besloten dat de uitgaven voor de uitvoering van het klimaatakkoord voor minimaal € 445.000 gedekt dient te worden door het Rijk. Tegenover de uitgaven staat aan de batenkant een specifieke uitkering voor hetzelfde bedrag.
10. Vrijval budgetoverheveling Klimaatgelden: Bij de budgetoverheveling in december 2022 is een bedrag van € 336.000 overgeheveld naar 2023 voor de uitvoeringskosten klimaatakkoord. Omdat in 2023 weer nieuwe budgetten toegekend zijn, onder andere via de SPUK CDOKE 2023, is de verwachting dat dit bedrag niet besteed zal worden. Daarom kan dit vrijvallen.
11. Vouchers isolatiemaatregelen provincie: Van de provincie wordt subsidie ontvangen voor het verstrekken van 100 vouchers, het maken van een inventarisatie van de doelgroep en projectcoördinatie. Van deze kosten is € 124.000 subsidiabel.
12. Regeling lokale aanpak isolatie: Het Rijk heeft aangekondigd middelen vrij te maken voor lokale isolatiemaatregelen. Voor maximaal 318 woningen ontvangt de gemeente gemiddeld € 1.460 per woning. Dit mag vrij ingezet worden voor financiële ondersteuning voor isolatie- en energiezuinige ventilatiemaatregelen of ontzorging van bewoners en voor uitvoeringskosten van de gemeente. Daarbij kan ook een aanpak voor doe-het-zelfmaatregelen gehanteerd worden of aangesloten worden bij bewonersinitiatieven. Hiertegenover ramen wij eenzelfde bedrag als uitgave.
13. Aanpassing begroting ODRU 2023: Vanwege een wijziging in het tarief en het aanvullen van het weerstandsvermogen van de ODRU is de verwachting dat de deelnemende gemeenten meer moeten bijdragen, voor Woerden gaat het om een bedrag van € 111.560 (zie ook raadsvoorstel D/23/095186). Daarnaast is in verband met uitstel van de Omgevingswet minder nodig aan uitvoeringskosten (- € 27.088).
14. Verschuiving taakvelden: In de begroting is een aantal budgetten toebedeeld aan taakveld 3.4 Economische promotie. Deze behoren onder de taakvelden 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie en 3.1 Economische ontwikkeling te staan (Agenda Toerisme & Recreatie).
15. Stijging energiekosten: In de begroting 2023 is rekening gehouden met een stijging van de energiekosten met € 1,0 miljoen, die als stelpost is geraamd op programma 7. De totale stijging wordt nu ingeschat op € 800.000, waardoor per saldo € 200.000 kan vrijvallen. De kostenstijging is verdeeld over de verschillende programma's op basis van de werkelijke verdeling van de energielasten. Op de verschillende programma's leidt dit dus tot een nadeel. Op programma 7 leidt dit tot een voordeel.
Baten
1. Specifieke uitkering (SPUK) Informatiepunten Digitale Overheid: Uitkering aan gemeenten om per 1 januari 2023 de regiefunctie over de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO’s) in lokale bibliotheken uit te voeren.
2. Maatregelen energiearmoede (Specifieke Uitkering): Dit is de bijdrage van het Rijk voor maatregelen energiearmoede (zie Lasten).
3. Uitvoeringskosten Klimaatakkoord bijdrage Rijk (CDOKE2023): Dit is de bijdrage van het Rijk voor de uitvoeringskosten Klimaatakkoord (zie Lasten).
4. Vouchers isolatiemaatregelen provincie: Dit is de bijdrage van de provincie (zie Lasten).
5. Regeling lokale aanpak isolatie: Dit is de bijdrage van het Rijk voor de lokale aanpak isolatie (zie Lasten).