Omschrijving | Taakveld | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Voor- of nadeel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afwijkingen lasten | -623.739 | -598.139 | -498.139 | -498.139 | Nadeel | ||
Afwijkingen baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Saldo | -623.739 | -598.139 | -498.139 | -498.139 | Nadeel | ||
Omschrijving | Taakveld | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Voor- of nadeel | |
Stortingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Onttrekkingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Specificatie: | |||||||
Omschrijving - mutaties lasten | Taakveld | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Voor- of nadeel | |
1 | Donatie slachtoffers aardbeving Turkije (Budgetneutraal - Progr. 7) | 0.1 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | Nadeel |
2 | Accountantskosten | 0.1 | -29.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | Nadeel |
3 | Regionale samenwerking Groene Hart (Budgetneutraal - Progr. 2) | 0.1 | -56.580 | -56.580 | -56.580 | -56.580 | Nadeel |
4 | Inzet OOV (Oekraïne) | 1.1 | -31.200 | 0 | 0 | 0 | Nadeel |
5 | VeiligheidsRegio Utrecht (VRU) | 1.1 | -239.400 | -363.000 | -363.000 | -363.000 | Nadeel |
6 | Piketfunctionaris | 1.1 | -14.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | Nadeel |
7 | VTH frictiekosten | 1.2 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | Nadeel |
8 | Integraal VeiligheidsPlan 2023-2026 | 1.2 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | Nadeel |
9 | VNG-Jaarcongres 2024 | 3.4 | -72.000 | -100.000 | 0 | 0 | Nadeel |
10 | Stijging energiekosten | div. | -46.559 | -46.559 | -46.559 | -46.559 | Nadeel |
Totaal mutaties - lasten | -623.739 | -598.139 | -498.139 | -498.139 | Nadeel | ||
Omschrijving - mutaties baten | Taakveld | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Voor- of nadeel | |
Totaal mutaties - baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Stortingen Reserves | Taakveld | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Voor- of nadeel | |
- | |||||||
Totaal stortingen Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Onttrekkingen Reserves | Taakveld | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Voor- of nadeel | |
- | |||||||
Totaal mutaties Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid
Toelichting
Terug naar navigatie - Toelichting1. Donatie slachtoffers aardbeving Turkije: Donatie aan de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië, waarbij het opgehaalde bedrag van betrokken inwoners door de gemeente werd verdubbeld. Door de raad is reeds ingestemd met deze donatie. Dekking komt vanuit de stelpost raadsinitiatieven in programma 7.
2. Accountantskosten: De accountantskosten zijn meerjarig hoger dan begroot. Het meerjarig effect is hierom opgenomen. De kosten zijn opgebouwd uit de vaste prijs per jaar en een stelpost voor meerwerk, mede omdat het aantal specifieke uitkeringen steeds groter wordt. Het meerwerk is op voorhand niet bekend en zal op nacalculatie kunnen afwijken van het gebudgetteerde.
3. Regionale samenwerking Groene Hart: De gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda en Woerden werken al geruime tijd samen in een netwerkconstructie. De uitgaven van dit budget zijn gelegen in de gemeentelijke samenwerking met Alphen en Gouda en worden daarom verplaatst van programma 2 naar programma 1.
4. Inzet OOV: Inzet inhuur voor Openbare Orde en Veiligheid ten behoeve van opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.
5. VeiligheidsRegio Utrecht (VRU): Het financiële kader van de begroting VRU is geactualiseerd naar aanleiding van reguliere loon- en prijsaanpassingen en bijstelling ijkpuntscores. De actualisatie 2023 e.v. brengt extra kosten met zich mee voor de aangesloten gemeenten: € 266.000 voor Woerden. De verdeelsleutel is 90%-10% voor twee programma's. In programma 1 is 90% van de kosten opgenomen. Het meerjarig effect is tevens meegenomen.
6. Piketfunctionaris: Langdurige crisisinzetten bij o.a. Corona en Oekraïne hebben aangetoond dat er structurele extra investeringen ad € 8.000 per jaar nodig zijn om ervoor te zorgen dat we voldoende crisisfunctionarissen behouden die allemaal voldoende opgeleid, getraind en geoefend zijn. Door de plaatsing van twee laadpalen voor mobiliteit piketfunctionarissen zijn de kosten in 2023 eenjarig hoger.
7. VTH frictiekosten: Noodzakelijk budget voor frictiekosten bij team VTH in verband met het aangaan van vaststellingsovereenkomsten. De vaststellingsovereenkomsten zijn reeds aangegaan.
8. Integraal VeiligheidsPlan 2023-2026: Iedere vier jaar wordt een Integraal VeiligheidsPlan (IVP) opgesteld, waarin we met de verschillende partners op het gebied van veiligheid afspreken hoe we samenwerken aan een veilig en leefbaar Woerden en wat de prioriteiten zijn voor de komende vier jaar. In het plan zijn kosten voor het lopende jaar meegenomen voor de prioriteit ondermijning, om de controles op ondermijning te kunnen uitvoeren en informatiegestuurd te werken in het restant van dit jaar.
9. VNG-Jaarcongres 2024: In 2024 wordt het VNG-Jaarcongres georganiseerd door de drie gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda en Woerden. De bijdrage per gemeente is op € 100.000 gesteld waarmee de verschillende onderdelen van het programma zullen worden bekostigd. Voor het inrichten én de uitvoering van de projectorganisatie is aanvullend budget benodigd. Onderliggend is er sprake van een vrijgevallen budget in 2022 van € 72.000 voor de regionale samenwerking Groene Hart dat ten gunste kwam van het jaarrekeningresultaat 2022. Het voorstel is om dit overschot in 2023 in te zetten. Naast deze bijdrage is ook een interne projectleider nodig. De kosten hiervan worden ingeschat op € 25.000 voor 2023 en € 50.000 voor 2024. Deze kosten voor een interne projectleider worden niet financieel meegenomen, omdat deze naar verwachting gedekt kunnen worden binnen programma 1.
10. Stijging energiekosten: In de begroting 2023 is rekening gehouden met een stijging van de energiekosten met € 1,0 miljoen, die als stelpost is geraamd op programma 7. De totale stijging wordt nu ingeschat op € 800.000, waardoor per saldo € 200.000 kan vrijvallen. De kostenstijging is verdeeld over de verschillende programma's op basis van de werkelijke verdeling van de energielasten. Op de verschillende programma's leidt dit dus tot een nadeel. Op programma 7 leidt dit tot een voordeel.
Opgave: Vitale wijken, dorpen en het buitengebied
Maatschappelijk effect
Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect1.1 Inwoners, verenigingen, organisaties en ondernemers betrekken we meer bij en hebben invloed op wat de gemeente in hun wijk of dorp doet.
1.2 In elke wijk of dorp zijn basisvoorzieningen op loop- of fietsafstand, is ruimte voor ontmoeting en zijn er woningen voor elke levensfase. Ook is het er leefbaar en veilig.
1.3 Initiatiefnemers die zich bezighouden met het versterken van wijk of dorp zijn beter gefaciliteerd waardoor hun initiatieven kansrijker zijn om te realiseren.
1.4 Er worden zichtbare resultaten geboekt in de wijken en dorpen.
1.5 Inwoners voor wie meedoen niet vanzelfsprekend is, worden meer zichtbaar.
Resultaat
Terug naar navigatie - Resultaat-
Opgave: Vitale wijken, dorpen en het buitengebied
- 1.1.1 Als inwoners, ondernemers, en organisaties dat willen, praten ze mee, beslissen ze mee, of werken ze samen met de gemeente aan projecten in hun wijk of dorp. De uitgangspunten van het participatiekader zijn hier leidend.
-
1.1.2. in de wijken en dorpen waar een stabiel en divers platform is met draagvlak vanuit de wijk/dorp is verbeterde samenwerking en interactie met de gemeente.
- 1.1.2.1 Met elk platform afspraken maken over de rol die zij willen vervullen zodat helder is op welke terreinen wordt samengewerkt (en op welke niet en welke alternatieve vormen van participatie gekozen kunnen worden).
- 1.1.2.2 Het (subsidie)kader aanscherpen waardoor de rol en positie van de platforms duidelijker worden .
- 1.1.2.3 De dorps- en wijkplatforms uitdagen om een actuele dorps- of wijkagenda te komen.
- 1.1.3. De actuele onderwerpen (doelen 3a t/m 3h uit bestuursakkoord) worden integraal opgepakt in samenwerking met de bewonersplatforms die hierbij betrokken willen zijn, en voor wie het ook een belangrijk onderwerp is.
- 1.1.4 De punten 3a t/m 3h uit het bestuursakkoord zijn verwerkt in de programma's 2, 3, 4, 5 en 6.
- 1.2.1 Er is een accommodatiebeleid voor maatschappelijke voorzieningen.
-
1.3.1 Het is voor initiatiefnemers helder op welke wijze zij initiatieven kunnen indienen, welke criteria er zijn voor de initiatieven en welke eventuele budgetten beschikbaar zijn.
- 1.3.1.1 Inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties beter faciliteren door een loket in te stellen waar inwoners met initiatieven terechtkunnen.
- 1.3.1.2 Meedenken en ondersteunen bij het aanvragen van cofinanciering van initiatieven, bijvoorbeeld door de inzet van een subsidiecoördinator.
- 1.4.1 De actuele onderwerpen (doelen 3a t/m 3h) worden integraal opgepakt in samenwerking met de bewonersplatforms die hierbij betrokken willen zijn, en voor wie het ook een belangrijk onderwerp is.
- 1.5.1 Inclusie is zichtbaar in college- en raadsvoorstellen.
- 1.5.2 Inclusie is standaard onderwerp van gesprek met onze partners, waaronder platforms.
- 1.5.3 In de domeinen/teams is inclusie een vast onderwerp van gesprek in de verschillende sociale en fysieke opgaven.
Resultaat
Terug naar navigatie - Resultaat1.1.1 Als inwoners, ondernemers, en organisaties dat willen, praten ze mee, beslissen ze mee, of werken ze samen met de gemeente aan projecten in hun wijk of dorp. De uitgangspunten van het participatiekader zijn hier leidend.
Inspanningen
1.1.2. in de wijken en dorpen waar een stabiel en divers platform is met draagvlak vanuit de wijk/dorp is verbeterde samenwerking en interactie met de gemeente.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Inspanningen
1.1.3. De actuele onderwerpen (doelen 3a t/m 3h uit bestuursakkoord) worden integraal opgepakt in samenwerking met de bewonersplatforms die hierbij betrokken willen zijn, en voor wie het ook een belangrijk onderwerp is.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Inspanningen
1.1.4 De punten 3a t/m 3h uit het bestuursakkoord zijn verwerkt in de programma's 2, 3, 4, 5 en 6.
Omschrijving (toelichting)
3a: 6.2.1.3 (Woningbouw Harmelen)
3b, c, d: 3.1.2.3 (Schulenburch, toekomst Milandhof i.c.m. nieuwbouw Joraïschool, ontmoetingsplek in Staatsliedenkwartier)
3e: 6.1.1.2 (Winkelcentrum Tournoysveld). 5.1.1.2 (Cruijff-court)
3f: 4.5.1.2 (recreatie-eiland Cattenbroekerplas)
3g: 2.1.3.2 (Orakelplein opknappen)
3h: 2.4.2.1 (parkeerproblematiek Bloemen- en Bomenbuurt)
1.2.1 Er is een accommodatiebeleid voor maatschappelijke voorzieningen.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
In verband met personeelskrapte is het ontwikkelen van accommodatiebeleid nog niet gestart. We verwachten het proces om te komen tot een accommodatiebeleid in de tweede helft van 2023 alsnog te kunnen starten.
1.3.1 Het is voor initiatiefnemers helder op welke wijze zij initiatieven kunnen indienen, welke criteria er zijn voor de initiatieven en welke eventuele budgetten beschikbaar zijn.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Inspanningen
1.4.1 De actuele onderwerpen (doelen 3a t/m 3h) worden integraal opgepakt in samenwerking met de bewonersplatforms die hierbij betrokken willen zijn, en voor wie het ook een belangrijk onderwerp is.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Inspanningen
1.5.1 Inclusie is zichtbaar in college- en raadsvoorstellen.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Inspanningen
1.5.2 Inclusie is standaard onderwerp van gesprek met onze partners, waaronder platforms.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Inspanningen
1.5.3 In de domeinen/teams is inclusie een vast onderwerp van gesprek in de verschillende sociale en fysieke opgaven.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Inspanningen
Opgave: Fitte gemeentelijke organisatie
Maatschappelijk effect
Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect1.6 De gemeente is gericht op haar inwoners en ondernemers en heeft een open houding voor maatschappelijk initiatief.
1.7 De samenleving heeft vertrouwen in het functioneren van de gemeente
1.8 De samenwerking tussen de gemeenten Woerden en Oudewater biedt inwoners van Woerden het voordeel van kennisdeling en kostenefficiency.
1.9 De gemeente is gericht op haar inwoners, en het gemeentebestuur kent een open, herkenbare, daadkrachtige en op onderlinge samenwerking gerichte bestuurscultuur.
Resultaat
Terug naar navigatie - Resultaat-
Opgave: Fitte gemeentelijke organisatie
-
1.6.1 De inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners staan meer centraal in onze werkwijze en dienstverlening.
- 1.6.1.1 Een aanpak op dienstverlening uitwerken in samenhang met Huis op Orde en Huis van de Toekomst.
- 1.6.1.2 Daarbij maken we onder andere gebruik van de ‘Gebruiker Centraal’ om te bepalen hoe de organisatie het doet op het gebied van het betrekken van gebruikers, en om ambities voor de toekomst te bepalen.
- 1.6.1.3 Voorstel opstellen hoe we bestaande en/of nieuwe monitoringsinstrumenten kunnen gebruiken om de waardering van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties van de gemeentelijke dienstverlening te meten.
- 1.6.1.4 De samenlevingsgerichte aanpak implementeren in de gemeentelijke organisatie.
-
1.6.2 Waar mogelijk vereenvoudigen we de eisen en procedures rondom de verstrekking van vergunningen. De administratieve lasten voor initiatiefnemers nemen waar mogelijk af.
- 1.6.2.1 We onderzoeken of de regels en eisen aan een vergunningsaanvraag kunnen worden vereenvoudigd. We leggen hiervoor een voorstel voor aan de gemeenteraad.
- 1.6.2.2 We onderzoeken of het proces rondom de verstrekking van een vergunning dan wel een haalbaarheidsverzoek efficiënter kan worden ingericht. Dit doen we in samenhang met het werkproces ' Initiatieven van gebiedsgericht werken'.
- 1.6.2.3 De benodigde aanpassingen in de regelgeving, op basis van de analyse 2024 en 2025, meenemen in het gebiedsdekkend omgevingsplan en voorleggen aan de gemeenteraad.
-
1.7.1 De verhouding tussen ambities, geld, en benodigde ambtelijke capaciteit is in balans.
- 1.7.1.1 De prioritering van de ambities voorleggen aan de raad en indien nodig en mogelijk scenario’s voorleggen en daarbij de consequenties van eventuele keuzes in beeld brengen.
- 1.7.1.2 Het bestuursakkoord uitwerken en toetsen op haalbaarheid in een collegewerkprogramma met meetbare resultaten, en opnemen in de begroting.
- 1.7.1.3 Voorstel opstellen over de structuur waarin complexe, interdisciplinaire projecten georganiseerd kunnen worden.
- 1.7.1.4 Per nieuw project zorgen voor een realistische integrale raming en daarbij ook middelen voor ondersteunende en aanpalende functies meenemen.
- 1.7.1.5 Een ‘grote-projecten-kalender' op gemeentelijk niveau opstellen. Hierdoor wordt een integrale afweging en prioritering door directie en college mogelijk.
-
1.7.2 We hebben een fittere organisatie ten opzichte van 2022.
- 1.7.2.1 Een tweejaarlijks een preventief medisch onderzoek naar de gezondheid uitvoeren, waaraan medewerkers op basis van vrijwilligheid kunnen deelnemen.
- 1.7.2.2 Een tweejaarlijks medewerkerstevredenheidsonderzoek uitvoeren om vervolgens aandacht te schenken aan de aandachtsgebieden.
- 1.7.2.3 Het strategisch vermogen van de organisatie versterken door het samenstellen van een strategisch overleg dat het bestuur integraal adviseert over gemeentebrede vraagstukken.
- 1.7.2.4 Het strategisch vermogen en projectmanagementvaardigheden van medewerkers versterken via sturing door management en training.
- 1.7.2.5 In geval van spoedeisende (crisis)taken vanuit het Rijk gaat het college over tot inzet, vooruitlopend op de reëel te verwachten rijksbijdrage en begrotingswijziging. Hierover worden afspraken gemaakt met de gemeenteraad.
- 1.7.2.6 De ambtelijke organisatie versterken daar waar de grootste formatieve knelpunten zitten.
- 1.7.2.7 Structureel aandacht besteden aan organisatieontwikkeling.
- 1.7.2.8 Daar waar de oorspronkelijk beoogde besparingen uit de bestuursopdracht een onevenredige impact hebben op de organisatie worden deze niet doorgezet.
-
1.7.3 Inwoners begrijpen de informatievoorziening van de gemeente over activiteiten, projecten en dienstverlening beter.
- 1.7.3.1 Teksten voor de website, het redactionele deel van de informatiepagina in de krant en social media van de gemeente op B1-niveau schrijven.
- 1.7.3.2 Jaarlijks minimaal 40 ambtenaren trainen in begrijpelijk schrijven.
- 1.7.3.3 Jaarlijks minimaal 30 van de meest verstuurde standaardbrieven naar niveau B1 herschrijven.
- 1.7.3.4 Vijftig ambtenaren die veel teksten voor inwoners schrijven krijgen een licentie voor software om het taalniveau van hun teksten te meten.
-
1.7.4 De waardering van inwoners voor de gemeentelijke communicatie wat betreft betrouwbaarheid, transparantie, volledigheid en tijdigheid stijgt.
- 1.7.4.1 We meten de waardering van inwoners voor de gemeentelijke communicatie wat betreft betrouwbaarheid, transparantie, volledigheid en tijdigheid.
- 1.7.4.2 We maken een plan waarin we vastleggen welke stappen we organisatiebreed moeten nemen om de communicatie op dit punt te verbeteren.
- 1.7.4.3 We meten de waardering van inwoners voor de gemeentelijke communicatie wat betreft betrouwbaarheid, transparantie, volledigheid en tijdigheid opnieuw, om te zien of deze gestegen is.
- 1.8.1 Er ligt eventueel een nieuwe, duidelijke dienstverleningsovereenkomst met heldere samenwerkingsafspraken waarbij de inzet van de ambtelijke organisatie voor de gemeente Oudewater tegen reële kosten wordt gefactureerd.
-
1.9.1 Er zijn goede afspraken over de samenwerking tussen de raad, het college en de ambtelijke organisatie.
- 1.9.1.1 Goede afspraken maken over de samenwerking tussen de raad, het college en de ambtelijke organisatie.
- 1.9.1.2 Uitlijnen van een werkproces voor grote en/of nieuwe beleidsontwikkelingen, waarbij de raad startnotities en indien mogelijk scenario’s krijgt voorgelegd.
- 1.9.1.3 In de ambtelijke organisatie duidelijk maken wat de kaders zijn voor het werken met en voor de raad.
- 1.9.1.4 Een themasessie organiseren met raad, college en ambtelijke organisatie over de wisselwerking en samenwerking.
- 1.9.1.5 In het inwerkprogramma aandacht besteden aan de rol van de ambtenaar in relatie tot samenleving, andere overheden, de ambtelijke organisatie, raad en college.
- 1.9.1.6 Evalueren van de samenwerking tussen raad, college en ambtelijke organisatie.
-
1.6.1 De inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners staan meer centraal in onze werkwijze en dienstverlening.