Omschrijving | Taakveld | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Voor- of nadeel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afwijkingen lasten | -597.940 | -492.532 | -492.532 | -492.532 | Nadeel | ||
Afwijkingen baten | -3.361 | 0 | 0 | 0 | Nadeel | ||
Saldo | -601.301 | -492.532 | -492.532 | -492.532 | Nadeel | ||
Omschrijving | Taakveld | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Voor- of nadeel | |
Stortingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Onttrekkingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Specificatie: | |||||||
Omschrijving - mutaties lasten | Taakveld | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Voor- of nadeel | |
1 | Verhardingen algemeen | 2.1 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | Nadeel |
2 | Asfaltverharding | 2.1 | -62.000 | 0 | 0 | 0 | Nadeel |
3 | Elementenverharding | 2.1 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | Nadeel |
4 | Openbare verlichting | 2.1 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | Nadeel |
5 | Straatreiniging | 2.1 | 23.592 | 0 | 0 | 0 | Voordeel |
6 | Straatmeubilair | 2.1 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | Nadeel |
7 | Regiosamenwerking Groene Hart (Budgetneutraal - Progr. 2) | 2.1 | 56.580 | 56.580 | 56.580 | 56.580 | Voordeel |
8 | Bomen | 5.7 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | Nadeel |
9 | Uitbreiding formatie met 1 fte circulaire economie | 7.3 | -47.544 | BN | BN | BN | Nadeel |
9 | Uitbreiding formatie met 1 fte circulaire economie | 7.3 | 47.544 | 0 | 0 | 0 | Voordeel |
10 | Stijging energiekosten | div. | -522.112 | -522.112 | -522.112 | -522.112 | Nadeel |
Totaal mutaties - lasten | -597.940 | -492.532 | -492.532 | -492.532 | Nadeel | ||
Omschrijving - mutaties baten | Taakveld | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Voor- of nadeel | |
1 | Straatreiniging | 2.1 | -19.872 | 0 | 0 | 0 | Nadeel |
2 | Groene buitensport; sportbesluit | 5.2 | 16.511 | 0 | 0 | 0 | Voordeel |
3 | Inzameling oud papier | 7.3 | -86.405 | 0 | 0 | 0 | Nadeel |
3 | Inzameling oud papier | 7.3 | 86.405 | 0 | 0 | 0 | Voordeel |
Totaal mutaties - baten | -3.361 | 0 | 0 | 0 | Nadeel | ||
Stortingen Reserves | Taakveld | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Voor- of nadeel | |
- | |||||||
Totaal stortingen Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Onttrekkingen Reserves | Taakveld | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Voor- of nadeel | |
- | |||||||
Totaal mutaties Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
De inspanningen lopen, m.u.v. beleid OVL, op schema maar zijn nog niet afgerond. Vanwege de personele problemen (werven van capaciteit) zijn er wel grote risico's m.b.t. het afronden van de inspanningen.