Lasten
1. Vluchtelingen/statushouders: Verwacht wordt dat er voor € 300.000 aan personeelskosten en € 50.000 aan andere kosten zal worden gemaakt. Voor 2024 zal ook een bedrag nodig zijn, hier wordt nog op teruggekomen.
2. Indexatie voor Wmo-maatwerkproducten en jeugd-maatwerkproducten: Op basis van de gerealiseerde cijfers in 2022 is het budget geïndexeerd met het nieuwe tarief voor 2023. In dit budget is een budgetneutrale verschuiving met taakveld 6.1 opgenomen.
De indexatiepercentages zijn:
- Wmo-hulpmiddelen: 13,11%
- Wmo Huishoudelijke Hulp: 10%
- Wmo Vervoer (regiotaxi): 13,7%
- Jeugd (inclusief pleegzorg): gemiddeld 8,12%
- Wmo Begeleiding: gemiddeld 6,93%.
3. SVMN: Voor kinderen uit Woerden is er geen speciaal onderwijs in de regio. Zij kunnen terecht in de regio’s Utrecht, Lekstroom en Zuid-Oost Utrecht. Vanuit cijfers uit de regio Lekstroom weten we dat een cruciaal gedeelte van het jeugdzorgdbudget gaat naar kinderen in het speciaal onderwijs. Zij moeten vaak onnodig lang wachten op inzet van jeugdhulp omdat elke gemeente een andere manier van aanvragen heeft en andere contractuele afspraken heeft met aanbieders. Daarnaast lopen (V)SO’s ertegenaan dat er een groot aantal hulpverleners in school rondloopt, wat veel onrust en inefficiëntie geeft. Lokale teams lopen ertegenaan dat inzet van jeugdhulp op school niet altijd afgestemd is met andere inzet van zorg in de rest van het gezin. Bovenregionaal werken we mee als Utrecht West aan een voorstel voor collectieve financiering van jeugdhulp in speciaal onderwijs om te zorgen dat het leerproces van kinderen in speciaal onderwijs niet stagneert door te laat of inefficiënt inzetten van jeugdhulp.
4. Zegveld Zorgt: Het project Zegveld Zorgt loopt tot en met 2024. Hiervoor was incidenteel budget beschikbaar in de begroting en werd elk jaar overgeheveld. De budgetoverheveling is van 2022 naar 2023 niet gedaan voor een bedrag van € 40.000.
5. Inkoop Monitoring Utrecht West: De begroting van IMUW is gestegen, waardoor het budget moet worden bijgeraamd.
6. Strategische heroriëntatie (Enveloppe Minimabeleid): In de Strategische Heroriëntatie is deze bezuiniging opgenomen. Op basis van de Motie - Minimabeleid wordt deze taakstelling nu voor 2023 geschrapt. De afweging om deze bezuiniging eventueel structureel te schrappen wordt gemaakt bij de Kadernota 2024.
7. Strategische heroriëntatie (SW dagbesteding / WSW / Arbeidsparticipatie)
Enveloppe SW dagbesteding:
Voor de enveloppe SW dagbesteding geldt hetzelfde. Voor de 12 medewerkers die dagbesteding verrichten, zou het dienstverband via een herindicatie ‘ondergrens’ kunnen worden beëindigd. De praktijk leert dat betrokkenen niet geneigd zijn hieraan mee te werken. Dit nog buiten het feit dat er dan voor deze mensen een andere vorm van maatschappelijke participatie georganiseerd dient te worden.
Enveloppe Wsw
Ferm Werk heeft geen beleid wat betreft het actief sneller afbouwen van de SW-populatie. Op basis van de Wet Sociale Werkvoorziening kan versnelde afbouw alleen plaatsvinden door herindicaties te versnellen en aan te tonen dat een medewerker (door toename van zijn/haar beperkingen) niet meer in staat is betaald werk te verrichten onder aangepaste omstandigheden. Het naar voren halen van een herindicatie kan alleen als betrokkene daar zelf mee instemt of als sprake is van dertien weken ziekte. Aantonen dat de medewerker niet meer goed functioneert, vraagt om onderzoek en bijv. het overleggen van medische gegevens. De ervaring leert dat zonder medewerking van betrokkene het nauwelijks lukt de indicatie te laten intrekken door het UWV. Betrokkenen zijn niet geneigd mee te werken gezien de (financiële) gevolgen.
Enveloppe Arbeidsparticipatie
Het budget arbeidsparticipatie wordt besteed aan alle kosten, buiten uitvoeringskosten, die worden gemaakt in het kader van de arbeidsinschakeling van de inwoner (reiskostenvergoeding, training of scholing, externe trajecten, medische keuring, jobcoaching, etc.). De gevraagde en toegekende financiële injectie in de intensivering van de dienstverlening voor inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en statushouders vergt een toereikend budget arbeidsparticipatie, zodat de mogelijkheden tot meedoen naar vermogen optimaal kan worden benut. Bovendien past een verdere bezuiniging niet bij de gewenste samenwerking met partijen als Cor Werkt Beter en de Terugwinning. Deze partijen worden immers betaald uit dit budget.
8. Gebiedsgericht Werken - 1 fte: In de programmabegroting is uitbereiding van het gebiedsgericht werken met 1 fte opgenomen. Alle fte-uitbreidingen waren in eerste instantie begroot op programma Overhead en worden nu verdeeld naar de verschillende programma's. Dit is dus een budgetneutrale verschuiving van programma Overhead naar programma 3.
9. Versterking Sociaal domein beleid 1,73 fte en Jeugd en Gezin 0,4 fte: De fte's die samenhangen met de organisatieversterking (€ 825.000) zijn nu verdeeld over de verschillende programma's. Daaronder valt ook de uitbreiding van Sociaal Domein Beleid met 1,73 fte en Jeugd en Gezin met 0,4 fte. Dit is een omzetting van programma Overhead naar programma 3 (budgetneutraal).
10. Praktijkondersteuners huisarts (POH) / Onderzoek / Uitbreiding Piket: Dit betreft budgetneutrale verschuivingen tussen verschillende taakvelden binnen programma 3.
11. SPUK GALA: Via de SPUK GALA (Specifieke Uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord) stelt het Rijk middelen beschikbaar voor een groot aantal beleidsterreinen. De kosten hiervan worden via deze begrotingswijziging opgenomen. De bijbehorende rijksbijdragen zijn onder de baten opgenomen. De SPUK GALA heeft betrekking op de volgende onderwerpen:
- Terugdringen gezondheidsachterstanden
- Kansrijke start
- Mentale gezondheid
- Aanpak overgewicht en obesitas
- Valpreventie
- Leefomgeving
- Opgroeien in een kansrijke omgeving en vroegsignalering alcohol-problematiek
- Versterken sociale basis
- Mantelzorg
- Eén tegen eenzaamheid
- Welzijn op recept
- Versterking kennis- en adviesfuncties GGD
- Coördinatiekosten regionale aanpak preventie
12. Beschermd wonen - Regiobudget: Omdat de systematiek van financiering van Beschermd Wonen verandert, moeten zowel de baten als de lasten hiervan worden opgenomen. Per saldo is dit budgetneutraal.
13. Algemene Reserve (investeringsfonds): Betreft kosten voor twee initiatieven: het lopende project ‘De Koe’ en een nieuw project ‘Cruijff Court’ waarover op 9 juni 2022 een motie is aangenomen.
14. Kosten opvang vluchtelingen Oekraïne: Dit betreft de kosten voor de opvang van de Oekraïense vluchtelingen in De Bleek en de Stadspoort en bijbehorende kosten. Hier tegenover staat de rijksbijdrage voor de opvang.
15. Stijging energiekosten: In de begroting 2023 is rekening gehouden met een stijging van de energiekosten met € 1,0 miljoen, die als stelpost is geraamd op programma 7. De totale stijging wordt nu ingeschat op € 800.000, waardoor per saldo € 200.000 kan vrijvallen. De kostenstijging is verdeeld over de verschillende programma's op basis van de werkelijke verdeling van de energielasten. Op de verschillende programma's leidt dit dus tot een nadeel. Op programma 7 leidt dit tot een voordeel.
Baten
1. Rijksbijdrage - opvang vluchtelingen Oekraïne: De rijksbijdrage betreft een normbedrag o.b.v. € 83 per opvangplek per dag. Per saldo verwachten wij ruim € 2 miljoen euro over te houden op het budget voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.
2. Beschermd wonen - Regiobudget: Omdat de systematiek van financiering van Beschermd Wonen verandert, moeten zowel de baten als de lasten hiervan worden opgenomen. Per saldo is dit budgetneutraal.
3. SPUK GALA: Zie toelichting 11 bij de lasten. Per saldo is dit budgetneutraal.
Onttrekkingen reserves
Algemene Reserve (investeringsfonds): Deze onttrekking betreft kosten voor twee initiatieven: het lopende project ‘De Koe’ en een nieuw project ‘Cruijff Court’ waarover op 9 juni 2022 een motie is aangenomen.