Programma 5. Onderwijs en Sport

Totalen per programma

Terug naar navigatie - Totalen per programma
Omschrijving Taakveld 2023 Voor- of nadeel
Afwijkingen lasten -197.774 Voordeel
Afwijkingen baten 105.752 Voordeel
Saldo -303.526 Voordeel
Omschrijving Taakveld 2023 Voor- of nadeel
Stortingen reserves 0
Onttrekkingen reserves 0
Saldo 0
Specificatie:
Omschrijving - mutaties lasten Taakveld 2023 Voor- of nadeel
1 BTW R. de Jagerschool 4.2 70.250 N
2 Volwasseneducatie 4.3 59.324 N
3 Onderwijsachterstandenbeleid 4.3 -417.565 V
4 Leerlingenvervoer Oekraine 4.3 30.000 N
5 Subsidie beweegteam 5.1 16.000 N
6 Vrijval kapitaallasten div -69.418 V
7 Loonkosten CAO stijging 2022 div 113.635 N
Totaal mutaties - lasten -197.774 Voordeel
Omschrijving - mutaties baten Taakveld 2023 Voor- of nadeel
1 Volwasseneducatie 4.3 59.324 V
2 Onderwijsachterstandenbeleid 4.3 -417.565 N
3 SPUK MEOZ 5.1 463.993 V
Totaal mutaties - baten 105.752 Voordeel
Stortingen Reserves Taakveld 2023 Voor- of nadeel
-
Totaal stortingen Reserves 0
Onttrekkingen Reserves Taakveld 2023 Voor- of nadeel
-
Totaal mutaties Reserves 0

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Lasten:

1. R, de Jagerschool BTW: Bij de najaarsrapportage 2022 is besloten de extra BTW-uitgaven voor de R. de Jagerschool voor de jaren 2022-2024 op te nemen.  Deze wordt hierbij voor de jaarschijf 2023 opgenomen.

2. Volwasseneducatie: Vanuit het rijk worden middelen beschikbaar gesteld voor opleidingen gericht op het verbeteren van de Nederlandse taal en rekenen (waarbij inbegrepen digitale vaardigheden) Zie ook toelichting baten. 

3. Onderwijsachterstandenbeleid:  In de begroting 2023 is structureel een bedrag opgenomen. Bij de voorjaarsrapportage is dit bedrag nogmaals begroot, een dubbele raming dus. Deze dubbele raming wordt in de najaarsrapportage gecorrigeerd.  Zie ook toelichting baten. 

4. Leerlingenvervoer Oekraïne: De kosten voor het leerlingenvervoer van Oekraiense leerlingen is budgettair neutraal door een Decentralisatieuitkering ontvangen in programma 7. 

5. Subsidie beweegteam: In 2022 is er te weinig subsidie verstrekt aan het beweegteam. Het tekort is in 2023 betaald. 

6. Diverse taakvelden: Vrijval kapitaallasten doordat investeringen later plaatsvinden.

7.  Diverse taakvelden:  CAO loonkostenstijging 2022: doorbelasting van gestegen loonkosten naar de verschillende taakvelden. 

Baten:

1. Volwasseneducatie: Vanuit het rijk worden middelen beschikbaar gesteld voor opleidingen gericht op het verbeteren van de Nederlandse taal en rekenen (waarbij inbegrepen digitale vaardigheden)

2. Onderwijsachterstandenbeleid: In de begroting is structureel een bedrag opgenomen. Bij de voorjaarsrapportage is dit bedrag nogmaals begroot, een dubbele raming dus. Deze dubbele raming wordt in de najaarsrapportage gecorrigeerd.  Zie ook toelichting lasten.

3. SPUK MEOZ: Vanuit het rijk ontvangen wij een specifieke uitkering Meerkosten Energie Openbare Zwembaden ten behoeve van hogere energielasten voor zwembaden. Voor 2022 bedraagt de tegemoetkoming € 229.875 en voor 2023 234.117. Dit is een inschatting want de werkelijke energielasten voor 2023 zijn nog onbekend. Omdat Woerden Sport vanuit de gemeente is ondersteund met extra subsidie (VJR 2023) en huurvermindering (2022) levert dit nu dus een voordeel op.

Opgave: Zorgzame samenleving

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

5.1 Inwoners doen mee naar vermogen en worden ondersteund waar nodig in eigen wijk of dorp. Inwoners voor wie meedoen niet vanzelfsprekend is, worden meer zichtbaar (tevens link naar programma 3).

5.2 Onze sociale, culturele, fysieke en groenblauwe voorzieningen dragen bij aan de gezondheid en het welbevinden van onze inwoners (tevens link naar programma 3 en 4).

 

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

5.1.1 In alle acht wijken en de drie dorpen zijn er laagdrempelige ontmoetingsplaatsen waar inwoners terecht kunnen voor ontmoeting, ondersteuning en activiteiten.

Terug naar navigatie - 5.1.1 In alle acht wijken en de drie dorpen zijn er laagdrempelige ontmoetingsplaatsen waar inwoners terecht kunnen voor ontmoeting, ondersteuning en activiteiten.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

We zijn in afwachting van de vaststelling van het uitvoeringsplan Maatschappelijke Agenda 2023-2027. Hierin wordt voorgesteld de zes bestaande locaties te verstevigen en in de overige wijken ontmoetingsplaatsen te creëren binnen / bij bestaande faciliteiten waar inwoners elkaar op een natuurlijke manier ontmoeten, bijvoorbeeld scholen, bibliotheken of soortgelijke. Daarbij wordt in het uitvoeringsplan Maatschappelijke Agenda 2023-2027 voorgesteld te komen tot eenduidige communicatie over de ontmoetingsplaatsen. Via deze eenduidige communicatie worden de ontmoetingsplaatsen beter zichtbaar voor inwoners en weten wat zij wat ze bij deze ontmoetingsplaatsen kunnen vinden (bijvoorbeeld informatie, ontmoeting, activiteiten e.d.). Afhankelijk van de vaststelling van het uitvoeringsplan Maatschappelijke Agenda 2023-202397 wordt volgens de opgenomen doelen en acties uitvoering gegeven aan deze planning. 

Inspanningen

Terug naar navigatie - 5.2.1 In de nieuw op te stellen maatschappelijke agenda is een Sociaal Domein brede integrale visie en aanpak opgenomen. Sport, cultuur en (positieve) gezondheid maken hier onderdeel van uit (tevens link naar programma 3).

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

5.2.2 De huurtarieven voor buitensportverenigingen worden alleen met inflatiecorrectie verhoogd. De uitgestelde huurverhoging voor binnensportverenigingen wordt geschrapt.

Terug naar navigatie - 5.2.2 De huurtarieven voor buitensportverenigingen worden alleen met inflatiecorrectie verhoogd. De uitgestelde huurverhoging voor binnensportverenigingen wordt geschrapt.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

5.2.3 Er is door de gemeenteraad een besluit genomen over de toekomst van de zwembaden.

Terug naar navigatie - 5.2.3 Er is door de gemeenteraad een besluit genomen over de toekomst van de zwembaden.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

Opgave: Versterken bestaanszekerheid door sterke economie, goed onderwijs, werk en inkomen

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat
Terug naar navigatie - 5.3.1 Het integraal huisvestingsplan is in samenspraak met de schoolbesturen herijkt, conform het wettelijk OOGO overleg (consensusoverleg) (link naar programma 3).

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Het IHP is november 2022 akkoord bevonden door de raad. Het uitvoeringsplan van het IHP is juni/juli 2023 besproken met de schoolbesturen in het PO en VO.

Inspanningen