Programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid

Totalen per programma

Terug naar navigatie - Totalen per programma
Omschrijving Taakveld 2023 Voor- of nadeel
Afwijkingen lasten 385.441 Nadeel
Afwijkingen baten 0
Saldo 385.441 Nadeel
Omschrijving Taakveld 2023 Voor- of nadeel
Stortingen reserves 0
Onttrekkingen reserves 0
Saldo 0
Specificatie:
Omschrijving - mutaties lasten Taakveld 2023 Voor- of nadeel
1 Diverse kleinere posten 0.1 -28.000 V
2 Verkiezingen 0.2 267.000 N
3 GGDrU 1.2 12.940 N
4 Loonkosten CAO stijging 2022 div 133.501 N
Totaal mutaties - lasten 385.441 Nadeel
Omschrijving - mutaties baten Taakveld 2023 Voor- of nadeel
Totaal mutaties - baten 0
Stortingen Reserves Taakveld 2023 Voor- of nadeel
-
Totaal stortingen Reserves 0
Onttrekkingen Reserves Taakveld 2023 Voor- of nadeel
-
Totaal mutaties Reserves 0

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Lasten

1. Taakveld 0.1 Diverse kleinere posten:  Diverse kleinere verschillen, geen verdere toelichting. 

2. Verkiezingen: In de zomer 2023 is het kabinet gevallen waardoor op 22 november 2023 voortijdig Tweede Kamerverkiezingen zijn. In de begroting is hiermee geen rekening gehouden, extra kosten € 160.000 waarvoor geen compensatie wordt ontvangen vanuit het rijk. Daarnaast zijn extra middelen nodige voor  de beschikbaarheidsstelling van de stembureaus € 50.000.  In maart zijn verkiezingen geweest voor de Provinciale Staten. Deze verkiezingen waren gelijktijdig met de Waterschapsverkiezingen, waardoor kosten hoger uitgevallen zijn met € 57.000. 

3. GGDrU: zie voor de totale toelichting programma 3.

4. Diverse taakvelden:  CAO loonkostenstijging 2022: doorbelasting van gestegen loonkosten naar de verschillende taakvelden

Baten

Niet van toepassing.

Opgave: Vitale wijken, dorpen en het buitengebied

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

1.1 Inwoners, verenigingen, organisaties en ondernemers betrekken we meer bij en hebben invloed op wat de gemeente in hun wijk of dorp doet.

1.2 In elke wijk of dorp zijn basisvoorzieningen op loop- of fietsafstand, is ruimte voor ontmoeting en zijn er woningen voor elke levensfase. Ook is het er leefbaar en veilig.

1.3 Initiatiefnemers die zich bezighouden met het versterken van wijk of dorp zijn beter gefaciliteerd waardoor hun initiatieven kansrijker zijn om te realiseren. 

1.4 Er worden zichtbare resultaten geboekt in de wijken en dorpen.

1.5 Inwoners voor wie meedoen niet vanzelfsprekend is, worden meer zichtbaar.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

1.1.1 Als inwoners, ondernemers, en organisaties dat willen, praten ze mee, beslissen ze mee, of werken ze samen met de gemeente aan projecten in hun wijk of dorp. De uitgangspunten van het participatiekader zijn hier leidend.

Terug naar navigatie - 1.1.1 Als inwoners, ondernemers, en organisaties dat willen, praten ze mee, beslissen ze mee, of werken ze samen met de gemeente aan projecten in hun wijk of dorp. De uitgangspunten van het participatiekader zijn hier leidend.

Kwaliteit (indicator)

--

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

1.1.2. in de wijken en dorpen waar een stabiel en divers platform is met draagvlak vanuit de wijk/dorp is verbeterde samenwerking en interactie met de gemeente.

Terug naar navigatie - 1.1.2. in de wijken en dorpen waar een stabiel en divers platform is met draagvlak vanuit de wijk/dorp is verbeterde samenwerking en interactie met de gemeente.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

 De inspanningen hierop krijgen een afronding in 2024.  Reden: eerst is het strategische vraagstuk van Gebiedsgericht Werken in kaart gebracht en de formatie op orde gebracht. 

Inspanningen

1.1.3. De actuele onderwerpen (doelen 3a t/m 3h uit bestuursakkoord) worden integraal opgepakt in samenwerking met de bewonersplatforms die hierbij betrokken willen zijn, en voor wie het ook een belangrijk onderwerp is.

Terug naar navigatie - 1.1.3. De actuele onderwerpen (doelen 3a t/m 3h uit bestuursakkoord) worden integraal opgepakt in samenwerking met de bewonersplatforms die hierbij betrokken willen zijn, en voor wie het ook een belangrijk onderwerp is.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

1.1.4 De punten 3a t/m 3h uit het bestuursakkoord zijn verwerkt in de programma's 2, 3, 4, 5 en 6.

Terug naar navigatie - 1.1.4 De punten 3a t/m 3h uit het bestuursakkoord zijn verwerkt in de programma's 2, 3, 4, 5 en 6.

Omschrijving (toelichting)

3a: 6.2.1.3 (Woningbouw Harmelen)
3b, c, d: 3.1.2.3 (Schulenburch, toekomst Milandhof i.c.m. nieuwbouw Joraïschool, ontmoetingsplek in Staatsliedenkwartier)
3e: 6.1.1.2 (Winkelcentrum Tournoysveld). 5.1.1.2 (Cruijff-court)
3f: 4.5.1.2 (recreatie-eiland Cattenbroekerplas)
3g: 2.1.3.2 (Orakelplein opknappen)
3h: 2.4.2.1 (parkeerproblematiek Bloemen- en Bomenbuurt)

1.3.1 Het is voor initiatiefnemers helder op welke wijze zij initiatieven kunnen indienen, welke criteria er zijn voor de initiatieven en welke eventuele budgetten beschikbaar zijn.

Terug naar navigatie - 1.3.1 Het is voor initiatiefnemers helder op welke wijze zij initiatieven kunnen indienen, welke criteria er zijn voor de initiatieven en welke eventuele budgetten beschikbaar zijn.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Een loket voor initiatieven en een efficiënt werkproces is beschreven in en onderdeel van het strategische vraagstuk van Gebiedsgericht Werken.  De inspanningen hiertoe worden opgepakt in het najaar van 2023, de verwachting is dat de inspanningen in 2024 worden voltooid. 

Inspanningen

1.4.1 De actuele onderwerpen (doelen 3a t/m 3h) worden integraal opgepakt in samenwerking met de bewonersplatforms die hierbij betrokken willen zijn, en voor wie het ook een belangrijk onderwerp is.

Terug naar navigatie - 1.4.1 De actuele onderwerpen (doelen 3a t/m 3h) worden integraal opgepakt in samenwerking met de bewonersplatforms die hierbij betrokken willen zijn, en voor wie het ook een belangrijk onderwerp is.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

1.5.2 Inclusie is standaard onderwerp van gesprek met onze partners, waaronder platforms.

Terug naar navigatie - 1.5.2 Inclusie is standaard onderwerp van gesprek met onze partners, waaronder platforms.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

Opgave: Fitte gemeentelijke organisatie

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

1.6 De gemeente is gericht op haar inwoners en ondernemers en heeft een open houding voor maatschappelijk initiatief. 

1.7 De samenleving heeft vertrouwen in het functioneren van de gemeente 

1.8 De samenwerking tussen de gemeenten Woerden en Oudewater biedt inwoners van Woerden het voordeel van kennisdeling en kostenefficiency.

1.9 De gemeente is gericht op haar inwoners, en het gemeentebestuur kent een open, herkenbare, daadkrachtige en op onderlinge samenwerking gerichte bestuurscultuur.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

1.6.1 De inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners staan meer centraal in onze werkwijze en dienstverlening.

Terug naar navigatie - 1.6.1 De inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners staan meer centraal in onze werkwijze en dienstverlening.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)

--

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

1.6.2 Waar mogelijk vereenvoudigen we de eisen en procedures rondom de verstrekking van vergunningen. De administratieve lasten voor initiatiefnemers nemen waar mogelijk af.

Terug naar navigatie - 1.6.2 Waar mogelijk vereenvoudigen we de eisen en procedures rondom de verstrekking van vergunningen. De administratieve lasten voor initiatiefnemers nemen waar mogelijk af.

Kwaliteit (indicator)

--

Kwaliteit (toelichting)

Q4 2023 oplevering onderzoekt verwacht, uitvoering en voorstel verwacht 2024

Inspanningen

1.7.1 De verhouding tussen ambities, geld, en benodigde ambtelijke capaciteit is in balans.

Terug naar navigatie - 1.7.1 De verhouding tussen ambities, geld, en benodigde ambtelijke capaciteit is in balans.

Kwaliteit (indicator)

--

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

1.7.2 We hebben een fittere organisatie ten opzichte van 2022.

Terug naar navigatie - 1.7.2 We hebben een fittere organisatie ten opzichte van 2022.

Kwaliteit (indicator)

--

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

1.7.3 Inwoners begrijpen de informatievoorziening van de gemeente over activiteiten, projecten en dienstverlening beter.

Terug naar navigatie - 1.7.3 Inwoners begrijpen de informatievoorziening van de gemeente over activiteiten, projecten en dienstverlening beter.

Kwaliteit (indicator)

--

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

1.7.4 De waardering van inwoners voor de gemeentelijke communicatie wat betreft betrouwbaarheid, transparantie, volledigheid en tijdigheid stijgt.

Terug naar navigatie - 1.7.4 De waardering van inwoners voor de gemeentelijke communicatie wat betreft betrouwbaarheid, transparantie, volledigheid en tijdigheid stijgt.

Kwaliteit (indicator)

--

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

1.8.1 Er ligt eventueel een nieuwe, duidelijke dienstverleningsovereenkomst met heldere samenwerkingsafspraken waarbij de inzet van de ambtelijke organisatie voor de gemeente Oudewater tegen reële kosten wordt gefactureerd.

Terug naar navigatie - 1.8.1 Er ligt eventueel een nieuwe, duidelijke dienstverleningsovereenkomst met heldere samenwerkingsafspraken waarbij de inzet van de ambtelijke organisatie voor de gemeente Oudewater tegen reële kosten wordt gefactureerd.

Kwaliteit (indicator)

--

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

1.9.1 Er zijn goede afspraken over de samenwerking tussen de raad, het college en de ambtelijke organisatie.

Terug naar navigatie - 1.9.1 Er zijn goede afspraken over de samenwerking tussen de raad, het college en de ambtelijke organisatie.

Kwaliteit (indicator)

--

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen