Omschrijving | Taakveld | 2023 | Voor- of nadeel | |
---|---|---|---|---|
Afwijkingen lasten | 1.156.920 | Nadeel | ||
Afwijkingen baten | 310.471 | Voordeel | ||
Saldo | 846.449 | Nadeel | ||
Omschrijving | Taakveld | 2023 | Voor- of nadeel | |
Stortingen reserves | 0 | |||
Onttrekkingen reserves | 0 | |||
Saldo | 0 | |||
Specificatie: | ||||
Omschrijving - mutaties lasten | Taakveld | 2023 | Voor- of nadeel | |
1 | Verbetering ondernemersinfo | 3.1 | -15.000 | V |
2 | GGDrU | 6.1 | 15.295 | N |
3 | Noodfonds energiearmoede | 7.4 | 700.000 | N |
4 | ODRU | 7.4 | 44.700 | N |
5 | Energiearmoede | 7.4 | 235.471 | N |
6 | Gebiedsgericht grondwaterbeheer | 7.4 | 25.000 | N |
7 | Vrijval kapitaallasten | div | -5.865 | V |
8 | Loonkosten CAO stijging 2022 | div | 157.319 | N |
Totaal mutaties - lasten | 1.156.920 | Nadeel | ||
Omschrijving - mutaties baten | Taakveld | 2023 | Voor- of nadeel | |
1 | Soortenmanagement plan | 7.4 | 50.000 | V |
2 | Energiearmoede | 7.4 | 235.471 | V |
3 | Gebiedsgericht grondwater beheer | 7.4 | 25.000 | V |
Totaal mutaties - baten | 310.471 | Voordeel | ||
Stortingen Reserves | Taakveld | 2023 | Voor- of nadeel | |
- | ||||
Totaal stortingen Reserves | 0 | |||
Onttrekkingen Reserves | Taakveld | 2023 | Voor- of nadeel | |
- | ||||
Totaal mutaties Reserves | 0 | |||
Programma 4. Cultuur, Economie, Recreatie & toerisme, Energietransitie
Toelichting
Terug naar navigatie - ToelichtingLasten:
1. Verbetering ondernemersinfo: Het budget hiervoor kan vrijvallen omdat kosten binnen de bestaande middelen gedekt kan worden.
2. GGDrU: Zie voor totale toelichting programma 3.
3. Noodfonds energiearmoede: Vanuit programma 7 overgehevelde gelden Noodfonds energiearmoede. Hiervan is € 400.000 voor energiebesparingen woningen en € 300.000 is voor ondersteuning maatschappelijk organisaties.
4. ODRU: In de voorjaarsrekening 2023 is de begroting van de ODRU aangepast conform raadsvoorstel. Daarin is vermeld dat er nog een risico bestond dat een gedeelte van het tekort toch niet door de ODRU zelf weggewerkt kan worden. Dat doet zich nu toch voor.
5. Energiearmoede: Van het rijk is voor de maatregelen energiearmoede nog een extra bedrag ontvangen voor het jaar 2023. Zowel de baten als de lasten worden hiervoor opgenomen (zie ook toelichting baten).
6. Gebiedsgericht grondwaterbeheer: Voor het gebiedsgericht grondwaterbeheer worden activiteiten uitgevoerd. Deze worden gesubsidieerd door de provincie (zie ook toelichting baten).
7. Divers taakvelden: Vrijval kapitaallasten doordat investeringen laten plaatsvinden.
8. Diverse taakvelden: CAO loonkostenstijging 2022: doorbelasting van gestegen loonkosten naar de verschillende taakvelden.
Baten:
1. Soortenmanagement plan: Het budget voor het soortenmanagement plan was administratief niet correct verwerkt in de begroting.
2. Energiearmoede: Van het rijk is voor de maatregelen energiearmoede nog een extra bedrag ontvangen voor het jaar 2023. Zowel de baten als de lasten worden hiervoor opgenomen.
3. Gebiedsgericht grondwaterbeheer: Voor het gebiedsgericht grondwaterbeheer worden activiteiten uitgevoerd. Deze worden gesubsidieerd door de provincie.
Opgave: Kunst en cultuur, Recreatie en toerisme
Maatschappelijk effect
Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect4.1 Onze sociale, culturele, fysieke en groenblauwe voorzieningen dragen bij aan de gezondheid en het welbevinden van onze inwoners (programma 3 in de lead).
4.2 Meer ruimte voor bestaande en nieuwe initiatieven.
4.3 In elke wijk of dorp zijn basisvoorzieningen op loop- of fietsafstand, is ruimte voor ontmoeting en zijn er woningen voor elke levensfase. Ook is het er leefbaar en veilig (programma 1 in de lead).
4.4 Toeristisch-recreatief aantrekkelijke gemeente.
4.5 Onze sociale, culturele, fysieke en groenblauwe voorzieningen dragen bij aan de gezondheid en het welbevinden van onze inwoners (programma 3 in de lead).
Resultaat
Terug naar navigatie - Resultaat-
Opgave: Kunst en cultuur, Recreatie en toerisme
- 4.1.1 Iedereen kan cultuur bezoeken en eraan deelnemen
- 4.1.2 De gesubsidieerde culturele instellingen fungeren als vliegwiel en werkplaats voor samenwerking met allerlei initiatiefnemers.
- 4.2.1 Inzicht in ruimtebehoefte voor culturele activiteiten.
- 4.3.1 Betere verbinding bibliotheek met bestaande ontmoetingsplaatsen en laagdrempelige toegang.
- 4.4.1 Een gezamenlijk opgestelde actualisatie van het toeristisch-recreatieve beleid om ons toeristisch-recreatieve aanbod en de verbinding te versterken.
-
4.4.2 Citymarketing op basis van het toeristisch-recreatieve beleid samen met onze marketingpartners (lokaal en regionaal).
- 4.4.2.1 Op basis van de Agenda Toerisme & Recreatie 2023-2028 brengen we focus in onze citymarketing-activiteiten.
- 4.4.2.2 Organiseren van kaasmarkten in het zomerseizoen door Agrarisch Centrum Woerden/Kaasmarkt.
- 4.4.2.3 Stabiliseren van de exploitatie van Kaaspakhuis / VVV / Woerden Marketing ten behoeve van promotie van Woerden voor onze inwoners en de regio.
- 4.5.1 Groenblauwe recreatieve voorzieningen o.a. speelplekken, recreatieve infrastructuur, zwemwater, groene uitloopgebieden, die kwantitatief en kwalitatief zijn meegegroeid met de toename van het aantal inwoners.
Resultaat
Terug naar navigatie - Resultaat4.1.1 Iedereen kan cultuur bezoeken en eraan deelnemen
Inspanningen
4.1.2 De gesubsidieerde culturele instellingen fungeren als vliegwiel en werkplaats voor samenwerking met allerlei initiatiefnemers.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Inspanningen
4.2.1 Inzicht in ruimtebehoefte voor culturele activiteiten.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Inspanningen
4.3.1 Betere verbinding bibliotheek met bestaande ontmoetingsplaatsen en laagdrempelige toegang.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Inspanningen
4.4.1 Een gezamenlijk opgestelde actualisatie van het toeristisch-recreatieve beleid om ons toeristisch-recreatieve aanbod en de verbinding te versterken.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Inspanningen
4.4.2 Citymarketing op basis van het toeristisch-recreatieve beleid samen met onze marketingpartners (lokaal en regionaal).
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Inspanningen
4.5.1 Groenblauwe recreatieve voorzieningen o.a. speelplekken, recreatieve infrastructuur, zwemwater, groene uitloopgebieden, die kwantitatief en kwalitatief zijn meegegroeid met de toename van het aantal inwoners.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Inspanningen
Opgave: Sterke economie
Maatschappelijk effect
Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect4.6 Kwalitatief goede en toekomstige vestigingslocaties voor Woerdense bedrijven.
4.7 Alle inwoners hebben toegang tot passend werk of maatschappelijke activiteiten (programma 3 in de lead).
4.8 Vitale en toekomstbestendige binnenstad.
4.9 Transitie Landelijk gebied.
4.10 Vitale, leefbare en veilige wijken en dorpen waarin inwoners in elke levensfase prettig kunnen wonen en leven (programma 1 in de lead).
Resultaat
Terug naar navigatie - Resultaat-
Opgave: Sterke economie
- 4.6.1 Met de ondernemers opgestelde criteria voor een duurzame inrichting en toewijzing ruimte voor bedrijven.
- 4.6.2 Vastgestelde herstructureringsplannen voor de bestaande bedrijventerreinen t.w. , Kamerik/Nijverheidsweg en Zegveld/Nijverheidsbuurt. En start uitvoering herstructurering.
- 4.6.3 Vastgestelde herstructureringsplannen voor de bestaande bedrijventerreinen Woerden/Barwoutswaarder.
-
4.6.4 Behoefteonderzoek naar bedrijven voor de periode tot 2040 en keuze voor een bedrijvenlocatie.
- 4.6.4.1 Opstellen behoefteonderzoek naar nieuwe (schuif-)ruimte voor lokale ondernemers tot 2040.
- 4.6.4.2 Locatie-onderzoek en -keuze worden voorgelegd aan de raad. Hierin worden de provinciale en U10-regionale opgaven en planning werklocaties meegenomen. Er vindt bestuurlijke afstemming plaats met Utrecht-West-gemeenten inzake (...)
- 4.7.1 Economische visie voor versterking van de economische ontwikkeling samen met Ondernemend Woerden, en een bijbehorend actieplan.
-
4.7.2 Vitale arbeidsmarkt en verbeterde aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.
- 4.7.2.1 Via doelgerichte projecten inzetten op een vitale arbeidsmarkt en betere aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, o.a. CIV Smart Technology, CIV Zorg en welzijn, VMBO on stage.
- 4.7.2.2 Via deelname aan U10 regio Economie inzetten op de regionale opgave t.a.v. vitale arbeidsmarkt (Utrecht Talenten Alliantie (UTA) en werklocaties Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP)).
- 4.7.3 Voldoende technisch geschoold personeel, waarbij ook aandacht is voor de groep inwoners voor wie betaald werk niet vanzelfsprekend is.
- 4.8.1 Gezamenlijke aanpak Vitale binnenstad met inwoners, wijkplatform, ondernemers en initiatiefnemers.
- 4.8.2 Er is een gebiedsgerichte aanpak voor detailhandel en horeca uitgewerkt.
-
4.9.1 Plattelandsagenda landelijk gebied.
- 4.9.1.1 Startnotitie landelijk gebied opstellen en financiering voor Plattelandsagenda organiseren bij provincie.
- 4.9.1.2 Samen met agrariërs, provincie, waterschap, gebiedscommissie en natuur- en milieuorganisaties een plattelandsagenda opstellen om de opgaven in het landelijk gebied te concretiseren en vorm te geven.
- 4.10.1 Vitale dorpen en wijken (nog te doen overnemen resultaat uit programma 1)
Resultaat
Terug naar navigatie - Resultaat4.6.1 Met de ondernemers opgestelde criteria voor een duurzame inrichting en toewijzing ruimte voor bedrijven.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Inspanningen
4.6.2 Vastgestelde herstructureringsplannen voor de bestaande bedrijventerreinen t.w. , Kamerik/Nijverheidsweg en Zegveld/Nijverheidsbuurt. En start uitvoering herstructurering.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Inspanningen
4.6.3 Vastgestelde herstructureringsplannen voor de bestaande bedrijventerreinen Woerden/Barwoutswaarder.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Project is nog niet van start gegaan vanwege capaciteitstekort in de organisatie. Het staat hoog op de prioriteringslijst. Inspanning komt te liggen in 2024.
Inspanningen
4.6.4 Behoefteonderzoek naar bedrijven voor de periode tot 2040 en keuze voor een bedrijvenlocatie.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Inspanningen
4.7.1 Economische visie voor versterking van de economische ontwikkeling samen met Ondernemend Woerden, en een bijbehorend actieplan.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Inspanningen
4.7.2 Vitale arbeidsmarkt en verbeterde aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Inspanningen
4.7.3 Voldoende technisch geschoold personeel, waarbij ook aandacht is voor de groep inwoners voor wie betaald werk niet vanzelfsprekend is.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Inspanningen
4.8.1 Gezamenlijke aanpak Vitale binnenstad met inwoners, wijkplatform, ondernemers en initiatiefnemers.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Het beleidsplan Vitale binnenstad heeft vertraging opgelopen en wordt nog gedeeld met de raad. Vervolgens wordt het Actieplan Vitale binnenstad opgesteld. De inspanningen worden gedaan in 2023 én 2024.
Inspanningen
4.8.2 Er is een gebiedsgerichte aanpak voor detailhandel en horeca uitgewerkt.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Inspanningen
4.9.1 Plattelandsagenda landelijk gebied.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Inspanningen
4.10.1 Vitale dorpen en wijken (nog te doen overnemen resultaat uit programma 1)
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
.
Inspanningen
Opgave: Een duurzame toekomst (Energietransitie)
Maatschappelijk effect
Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect4.11 Inwoners en ondernemers staan in hun kracht en leveren een bijdrage aan de verduurzaming van woningen en gebouwen. We doen dit samen en iedereen kan meedoen. Als gemeente focussen we op het helpen van inwoners met een kleine beurs en slecht geïsoleerde huizen. De landelijke ambitie om te streven naar 50% minder CO2-uitstoot in 2030 t.o.v. 1990 is daarbij uitgangspunt.
4.12 In Woerden wekken we in 2030 118-138 GWh duurzame energie op. Grootschalig wordt 50% opgewekt met zonne-energie en 50% met windenergie (totaal 76-88 GWh). Van deze energie die opgewekt wordt, is 50% lokaal eigendom. Middelgroot (grote daken en kleine windmolens) leveren in 2030 42-50 GWh.
4.13 Er worden geen olie- en gasboringen uitgevoerd onder Molenvliet. Hiermee wordt de veiligheid van de Woerdense woningen gegarandeerd.
4.14 Schonere lucht door minder uitstoot van verontreinigende stoffen.
Resultaat
Terug naar navigatie - Resultaat-
Opgave: Een duurzame toekomst (Energietransitie)
- 4.11.1 Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties zijn geïnformeerd over energie besparen en subsidies.
-
4.11.2 Programma voor uitvoering warmtetransitie met focus op inwoners met kleine portemonnee en slecht geïsoleerde huizen. Tevens is verkend wat de mogelijkheden zijn voor een warmtenet in Molenvliet en Snel & Polanen.
- 4.11.2.1 Ontwikkelen aanpak energie-armoede.
- 4.11.2.2 Uitvoeren aanpak energie-armoede.
- 4.11.2.3 Isolatiefonds opzetten.
- 4.11.2.4 Subsidies aanvragen voor bv. isolatie e.a.
- 4.11.2.5 Verkenning met betrokkenen over een mogelijk warmtenet Molenvliet en Snel & Polanen.
- 4.11.2.6 Handelingsperspectief bieden aan alle inwoners van Woerden, door concreet aan te geven per wijk/gebied wat beperkingen en mogelijkheden zijn ten aanzien van de toekomstige warmtevoorziening.
- 4.11.2.7 Inwoners activeren tot gezamenlijke initiatieven voor toekomstige warmtevoorzieningen.
- 4.11.3 Met lokale initiatieven en energiecoöperaties zijn afspraken gemaakt over de samenwerking.
- 4.11.4 Eigen organisatie CO2-neutraal in 2030 OF op koers om in 2030 CO2-neutraal te zijn.
- 4.11.5 Monitoringssysteem lokaal o.b.v. landelijke ontwikkelingen.
-
4.12.1 Vergunningen zijn verleend aan geselecteerde initiatieven voor grootschalige zonnevelden (>1 hectare) en voor windturbines, op basis van de uitkomsten van gebiedsprocessen en de gebiedsvergelijking.
- 4.12.1.1 Uitvoeren gebiedsvergelijking voor grootschalige windenergie in Reijerscop en Barwoutswaarder.
- 4.12.1.2 Voorstel voorleggen aan de raad op basis waarvan hij kan besluiten welke locaties aangemerkt worden als zoekgebied grootschalige windenergie.
- 4.12.1.3 De gebiedsprocessen voor 'grootschalige zon en wind te realiseren tot 2030' uitvoeren in de aangewezen gebieden.
- 4.12.1.4 Inwoners en lokale burgerinitiatieven gedurende het hele proces informeren over de te nemen stappen en zo nodig ondersteunen bij de mogelijkheden tot lokaal eigendom.
- 4.12.2 Voor het zonnelint A12 is i.s.m. gemeenten Utrecht en Montfoort, de provincie en RWS een uitvoeringsplan opgesteld.
- 4.12.3 Er is onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor grootschalig zon en wind in zoekgebieden voor na 2030.
- 4.12.4 Innovatieve vormen van netgebruik en opslag zijn in samenwerking met Stedin en RES U16 onderzocht.
-
4.12.5 De mogelijkheden voor middelgrote opwek zijn verder uitgewerkt en worden actief onder de aandacht gebracht bij ondernemers en andere stakeholders.
- 4.12.5.1 Beleid voor middelgrote opwek evenals kleine windmolens bestemmingswijziging (hoogte) opnemen in omgevingsplan. Hierbij gebruikmaken van de uitkomsten van het ontwerpend onderzoek Landschappen van Verlangen.
- 4.12.5.2 Beeldkwaliteitsplan voor middelgrote zonnevelden opstellen.
- 4.12.5.3 Er is regelmatig overleg met ondernemers(verenigingen) waarbij de gemeente met de ondernemers verkent hoe de gemeente hen kan ondersteunen bij middelgrote zon op dak.
- 4.12.6 Binnen RES U16: herijken RES 2.0 en ontwikkelen RES 3.0.
- 4.13.1 Bezwaar, inspraak en beroep tegen gaswinning door Vermilion.
- 4.14.1 Voorstel om luchtverontreiniging te verminderen.
- 4.14.2 Uitvoering voorstel.
Resultaat
Terug naar navigatie - Resultaat4.11.1 Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties zijn geïnformeerd over energie besparen en subsidies.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Er was te weinig communicatiecapaciteit beschikbaar om inwoners goed te informeren. Inmiddels is er een nieuwe collega gevonden. Inwoners worden in de tweede helft van het jaar geïnformeerd
Inspanningen
4.11.2 Programma voor uitvoering warmtetransitie met focus op inwoners met kleine portemonnee en slecht geïsoleerde huizen. Tevens is verkend wat de mogelijkheden zijn voor een warmtenet in Molenvliet en Snel & Polanen.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Inspanningen
4.11.3 Met lokale initiatieven en energiecoöperaties zijn afspraken gemaakt over de samenwerking.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Inspanningen
4.11.4 Eigen organisatie CO2-neutraal in 2030 OF op koers om in 2030 CO2-neutraal te zijn.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Project 'CO2-prestatieladder' loopt, maar er zijn nog een aantal grote investeringen nodig om geheel CO2-neutraal te worden. Het gaat dan met name om enkele panden die nog met gas verwarmd worden en een aantal dieselvoertuigen.
Inspanningen
4.11.5 Monitoringssysteem lokaal o.b.v. landelijke ontwikkelingen.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Inspanningen
4.12.1 Vergunningen zijn verleend aan geselecteerde initiatieven voor grootschalige zonnevelden (>1 hectare) en voor windturbines, op basis van de uitkomsten van gebiedsprocessen en de gebiedsvergelijking.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Inspanningen
4.12.2 Voor het zonnelint A12 is i.s.m. gemeenten Utrecht en Montfoort, de provincie en RWS een uitvoeringsplan opgesteld.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Inspanningen
4.12.3 Er is onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor grootschalig zon en wind in zoekgebieden voor na 2030.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Inspanningen
4.12.4 Innovatieve vormen van netgebruik en opslag zijn in samenwerking met Stedin en RES U16 onderzocht.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Inspanningen
4.12.5 De mogelijkheden voor middelgrote opwek zijn verder uitgewerkt en worden actief onder de aandacht gebracht bij ondernemers en andere stakeholders.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Inspanningen
4.12.6 Binnen RES U16: herijken RES 2.0 en ontwikkelen RES 3.0.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Herijking is nog niet gestart
Inspanningen
4.13.1 Bezwaar, inspraak en beroep tegen gaswinning door Vermilion.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Er zijn nog geen stappen gezet door Vermilion.
Inspanningen
4.14.1 Voorstel om luchtverontreiniging te verminderen.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Voorstel is eind 2023 gereed.
Inspanningen
4.14.2 Uitvoering voorstel.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Start in 2024-2026.