Programma 4. Cultuur, Economie, Recreatie & toerisme, Energietransitie

Totalen per programma

Terug naar navigatie - Totalen per programma
Omschrijving Taakveld 2023 Voor- of nadeel
Afwijkingen lasten 1.156.920 Nadeel
Afwijkingen baten 310.471 Voordeel
Saldo 846.449 Nadeel
Omschrijving Taakveld 2023 Voor- of nadeel
Stortingen reserves 0
Onttrekkingen reserves 0
Saldo 0
Specificatie:
Omschrijving - mutaties lasten Taakveld 2023 Voor- of nadeel
1 Verbetering ondernemersinfo 3.1 -15.000 V
2 GGDrU 6.1 15.295 N
3 Noodfonds energiearmoede 7.4 700.000 N
4 ODRU 7.4 44.700 N
5 Energiearmoede 7.4 235.471 N
6 Gebiedsgericht grondwaterbeheer 7.4 25.000 N
7 Vrijval kapitaallasten div -5.865 V
8 Loonkosten CAO stijging 2022 div 157.319 N
Totaal mutaties - lasten 1.156.920 Nadeel
Omschrijving - mutaties baten Taakveld 2023 Voor- of nadeel
1 Soortenmanagement plan 7.4 50.000 V
2 Energiearmoede 7.4 235.471 V
3 Gebiedsgericht grondwater beheer 7.4 25.000 V
Totaal mutaties - baten 310.471 Voordeel
Stortingen Reserves Taakveld 2023 Voor- of nadeel
-
Totaal stortingen Reserves 0
Onttrekkingen Reserves Taakveld 2023 Voor- of nadeel
-
Totaal mutaties Reserves 0

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Lasten:

1.  Verbetering ondernemersinfo:  Het budget hiervoor kan vrijvallen omdat kosten binnen de bestaande middelen gedekt kan worden. 

2. GGDrU: Zie voor totale toelichting programma 3.

3. Noodfonds energiearmoede:  Vanuit programma 7 overgehevelde gelden Noodfonds energiearmoede. Hiervan is € 400.000 voor energiebesparingen woningen en € 300.000 is voor ondersteuning maatschappelijk organisaties. 

4. ODRU: In de voorjaarsrekening 2023 is de begroting van de ODRU aangepast conform raadsvoorstel. Daarin is vermeld dat er nog een risico bestond dat een gedeelte van het tekort toch niet door de ODRU zelf weggewerkt kan worden. Dat doet zich nu toch voor.

5. Energiearmoede: Van het rijk is voor de maatregelen energiearmoede nog een extra bedrag ontvangen voor het jaar 2023. Zowel de baten als de lasten worden hiervoor opgenomen (zie ook toelichting baten).

6. Gebiedsgericht grondwaterbeheer: Voor het gebiedsgericht grondwaterbeheer worden activiteiten uitgevoerd. Deze worden gesubsidieerd door de provincie (zie ook toelichting baten). 

7. Divers taakvelden: Vrijval kapitaallasten doordat investeringen laten plaatsvinden.

8.  Diverse taakvelden:  CAO loonkostenstijging 2022: doorbelasting van gestegen loonkosten naar de verschillende taakvelden. 

Baten:

1. Soortenmanagement plan: Het budget voor het soortenmanagement plan was administratief niet correct verwerkt in de begroting. 

2. Energiearmoede: Van het rijk is voor de maatregelen energiearmoede nog een extra bedrag ontvangen voor het jaar 2023. Zowel de baten als de lasten worden hiervoor opgenomen.

3. Gebiedsgericht grondwaterbeheer: Voor het gebiedsgericht grondwaterbeheer worden activiteiten uitgevoerd. Deze worden gesubsidieerd door de provincie.

 

Opgave: Kunst en cultuur, Recreatie en toerisme

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

4.1 Onze sociale, culturele, fysieke en groenblauwe voorzieningen dragen bij aan de gezondheid  en het welbevinden van onze inwoners (programma 3 in de lead).

4.2 Meer ruimte voor bestaande en nieuwe initiatieven.

4.3 In elke wijk of dorp zijn basisvoorzieningen op loop- of fietsafstand, is ruimte voor ontmoeting en zijn er woningen voor elke levensfase. Ook is het er leefbaar en veilig (programma 1 in de lead).

4.4 Toeristisch-recreatief aantrekkelijke gemeente.

4.5 Onze sociale, culturele, fysieke en groenblauwe voorzieningen dragen bij aan de gezondheid  en het welbevinden van onze inwoners (programma 3 in de lead).

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

4.4.2 Citymarketing op basis van het toeristisch-recreatieve beleid samen met onze marketingpartners (lokaal en regionaal).

Terug naar navigatie - 4.4.2 Citymarketing op basis van het toeristisch-recreatieve beleid samen met onze marketingpartners (lokaal en regionaal).

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

4.5.1 Groenblauwe recreatieve voorzieningen o.a. speelplekken, recreatieve infrastructuur, zwemwater, groene uitloopgebieden, die kwantitatief en kwalitatief zijn meegegroeid met de toename van het aantal inwoners.

Terug naar navigatie - 4.5.1 Groenblauwe recreatieve voorzieningen o.a. speelplekken, recreatieve infrastructuur, zwemwater, groene uitloopgebieden, die kwantitatief en kwalitatief zijn meegegroeid met de toename van het aantal inwoners.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

 

 

Inspanningen

Opgave: Sterke economie

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

4.6 Kwalitatief goede en toekomstige vestigingslocaties voor Woerdense bedrijven.

4.7 Alle inwoners hebben toegang tot passend werk of maatschappelijke activiteiten (programma 3 in de lead).

4.8 Vitale en toekomstbestendige binnenstad.

4.9 Transitie Landelijk gebied.

4.10 Vitale, leefbare en veilige wijken en dorpen waarin inwoners in elke levensfase prettig kunnen wonen en leven (programma 1 in de lead).

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

4.6.2 Vastgestelde herstructureringsplannen voor de bestaande bedrijventerreinen t.w. , Kamerik/Nijverheidsweg en Zegveld/Nijverheidsbuurt. En start uitvoering herstructurering.

Terug naar navigatie - 4.6.2 Vastgestelde herstructureringsplannen voor de bestaande bedrijventerreinen t.w. , Kamerik/Nijverheidsweg en Zegveld/Nijverheidsbuurt. En start uitvoering herstructurering.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

4.6.3 Vastgestelde herstructureringsplannen voor de bestaande bedrijventerreinen Woerden/Barwoutswaarder.

Terug naar navigatie - 4.6.3 Vastgestelde herstructureringsplannen voor de bestaande bedrijventerreinen Woerden/Barwoutswaarder.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Project is nog niet van start gegaan vanwege capaciteitstekort in de organisatie. Het staat hoog op de prioriteringslijst. Inspanning komt te liggen in 2024. 

Inspanningen

4.6.4 Behoefteonderzoek naar bedrijven voor de periode tot 2040 en keuze voor een bedrijvenlocatie.

Terug naar navigatie - 4.6.4 Behoefteonderzoek naar bedrijven voor de periode tot 2040 en keuze voor een bedrijvenlocatie.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

4.7.2 Vitale arbeidsmarkt en verbeterde aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.

Terug naar navigatie - 4.7.2 Vitale arbeidsmarkt en verbeterde aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

4.7.3 Voldoende technisch geschoold personeel, waarbij ook aandacht is voor de groep inwoners voor wie betaald werk niet vanzelfsprekend is.

Terug naar navigatie - 4.7.3 Voldoende technisch geschoold personeel, waarbij ook aandacht is voor de groep inwoners voor wie betaald werk niet vanzelfsprekend is.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

4.8.1 Gezamenlijke aanpak Vitale binnenstad met inwoners, wijkplatform, ondernemers en initiatiefnemers.

Terug naar navigatie - 4.8.1 Gezamenlijke aanpak Vitale binnenstad met inwoners, wijkplatform, ondernemers en initiatiefnemers.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Het beleidsplan Vitale binnenstad heeft vertraging opgelopen en wordt nog gedeeld met de raad. Vervolgens wordt het Actieplan Vitale binnenstad opgesteld. De inspanningen worden gedaan in 2023 én 2024. 

Inspanningen

4.9.1 Plattelandsagenda landelijk gebied.

Terug naar navigatie - 4.9.1 Plattelandsagenda landelijk gebied.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

Opgave: Een duurzame toekomst (Energietransitie)

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

4.11 Inwoners en ondernemers staan in hun kracht en leveren een bijdrage aan de verduurzaming van woningen en gebouwen. We doen dit samen en iedereen kan meedoen. Als gemeente focussen we op het helpen van inwoners met een kleine beurs en slecht geïsoleerde huizen. De landelijke ambitie om te streven naar 50% minder CO2-uitstoot in 2030 t.o.v. 1990 is daarbij uitgangspunt.

4.12 In Woerden wekken we in 2030 118-138 GWh duurzame energie op. Grootschalig wordt 50% opgewekt met zonne-energie en 50% met windenergie (totaal 76-88 GWh). Van deze energie die opgewekt wordt, is 50% lokaal eigendom. Middelgroot (grote daken en kleine windmolens) leveren in 2030  42-50 GWh.

4.13 Er worden geen olie- en gasboringen uitgevoerd onder Molenvliet. Hiermee wordt de veiligheid van de Woerdense woningen gegarandeerd.

4.14 Schonere lucht door minder uitstoot van verontreinigende stoffen.

 

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

4.11.1 Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties zijn geïnformeerd over energie besparen en subsidies.

Terug naar navigatie - 4.11.1 Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties zijn geïnformeerd over energie besparen en subsidies.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Er was te weinig communicatiecapaciteit beschikbaar om inwoners goed te informeren. Inmiddels is er een nieuwe collega gevonden. Inwoners worden in de tweede helft van het jaar geïnformeerd

Inspanningen

4.11.2 Programma voor uitvoering warmtetransitie met focus op inwoners met kleine portemonnee en slecht geïsoleerde huizen. Tevens is verkend wat de mogelijkheden zijn voor een warmtenet in Molenvliet en Snel & Polanen.

Terug naar navigatie - 4.11.2 Programma voor uitvoering warmtetransitie met focus op inwoners met kleine portemonnee en slecht geïsoleerde huizen. Tevens is verkend wat de mogelijkheden zijn voor een warmtenet in Molenvliet en Snel & Polanen.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

4.11.4 Eigen organisatie CO2-neutraal in 2030 OF op koers om in 2030 CO2-neutraal te zijn.

Terug naar navigatie - 4.11.4 Eigen organisatie CO2-neutraal in 2030 OF op koers om in 2030 CO2-neutraal te zijn.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Project 'CO2-prestatieladder' loopt, maar er zijn nog een aantal grote investeringen nodig om geheel CO2-neutraal te worden. Het gaat dan met name om enkele panden die nog met gas verwarmd worden en een aantal dieselvoertuigen.

Inspanningen

4.12.1 Vergunningen zijn verleend aan geselecteerde initiatieven voor grootschalige zonnevelden (>1 hectare) en voor windturbines, op basis van de uitkomsten van gebiedsprocessen en de gebiedsvergelijking.

Terug naar navigatie - 4.12.1 Vergunningen zijn verleend aan geselecteerde initiatieven voor grootschalige zonnevelden (>1 hectare) en voor windturbines, op basis van de uitkomsten van gebiedsprocessen en de gebiedsvergelijking.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

4.12.2 Voor het zonnelint A12 is i.s.m. gemeenten Utrecht en Montfoort, de provincie en RWS een uitvoeringsplan opgesteld.

Terug naar navigatie - 4.12.2 Voor het zonnelint A12 is i.s.m. gemeenten Utrecht en Montfoort, de provincie en RWS een uitvoeringsplan opgesteld.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

4.12.3 Er is onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor grootschalig zon en wind in zoekgebieden voor na 2030.

Terug naar navigatie - 4.12.3 Er is onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor grootschalig zon en wind in zoekgebieden voor na 2030.

Kwaliteit (indicator)

--

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

4.12.5 De mogelijkheden voor middelgrote opwek zijn verder uitgewerkt en worden actief onder de aandacht gebracht bij ondernemers en andere stakeholders.

Terug naar navigatie - 4.12.5 De mogelijkheden voor middelgrote opwek zijn verder uitgewerkt en worden actief onder de aandacht gebracht bij ondernemers en andere stakeholders.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

4.14.1 Voorstel om luchtverontreiniging te verminderen.

Terug naar navigatie - 4.14.1 Voorstel om luchtverontreiniging te verminderen.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Voorstel is eind 2023 gereed. 

Inspanningen

4.14.2 Uitvoering voorstel.

Terug naar navigatie - 4.14.2 Uitvoering voorstel.

Kwaliteit (indicator)

--

Kwaliteit (toelichting)

Start in 2024-2026.

Inspanningen