Nr. |
Progr |
Taak-veld |
Onderwerp |
Uitvoering Werkzaamheden |
Bedrag cat. 1 |
Bedrag cat. 2 |
Bedrag cat. 3 |
Akkoord / niet akkoord |
1. |
8 |
0.4 |
Aansluiten E-depot |
In verband met ziekte en vacatures is het dit jaar niet mogelijk de metadata over te brengen, dit zal in 2024 worden opgepakt. |
|
|
90.500 |
Akkoord |
2. |
5 |
5.2 |
Onderzoek toekomst zwembaden |
Via het College Werk Plan is een bedrag van in totaal €100.000 beschikbaar gesteld ten behoeve van een Onderzoek naar de toekomst van de zwembaden in Woerden. De verwachting is dat daarvan dit jaar maximaal €25.000 zal worden besteed aan het onderzoek naar het sportbedrijf als exploitatiemodel voor de zwembaden Batenstein en H2O en (eventueel) voor andere binnensportaccommodaties, en aan het onderzoek betreffende de twee scenario’s die in opdracht van de gemeenteraad moeten worden uitgewerkt voor de toekomst van beide zwembaden zelf. Vanwege mogelijke uitloop van deze onderzoeken naar 2024 en vanwege eventueel noodzakelijk vervolgonderzoek in 2024 moet de resterende €75.000 worden overgeheveld naar 2024. |
|
|
75.000 |
Akkoord |
3. |
5 |
4.3 |
Herstel schoolplein Margrietschool, locatie Alpenstraat |
Najaar 2021 is het budget voor de tijdelijke huisvesting van de Margrietschool afgesloten. Niettemin is er een bedrag van € 52.475,00 beschikbaar gebleven, omdat er nog een speelplaats aan de Oeralstraat (*) moet worden terugverbouwd naar ongeveer de oorspronkelijke situatie. Partijen zijn het er nog niet over eens, hoe de nieuwe situatie er precies uit moet zien. Een concrete opdracht is daarom nog niet gegeven. Wel zijn er rond het herstel verwachtingen gewekt, toen bij de start van het project de eerste spade de grond in ging. Ook al gaat het om een exploitatiebudget, we hebben te maken met een meerjarig project, dat qua omvang en ingewikkeldheid vergelijkbaar is met een huisvestingsproject waarop (wel) mag worden afgeschreven. Voortijdige of overhaaste afronding van het project is niet in het voordeel van de gemeenschap; de gemeente is aan zichzelf verplicht om het schoolplein terug te brengen in ongeveer de oorspronkelijke staat. De kosten van het herstel van het schoolplein worden geraam op € 52.475. |
|
|
52.475 |
Akkoord |
4. |
6 |
8.3 |
Actualisatie welstandsnota |
In 2023 is de actualisatie niet gerealiseerd vanwege vertraging op de startnotitie. De raad bepaalde bij de budgetaanvraag dat men een startnotitie wilde zien en deze startnotitie is 22 juni in de raad behandeld. Richting eind '23 is men een werkgroep aan het inrichten en zal men de verplichting aangaan voor een externe partij, om zodoende gezamenlijk te komen tot een actualisatie van de welstandsnota. De verplichting wordt hierom dit jaar nog aangegaan, het offertetraject loopt momenteel. |
|
|
80.000 |
Akkoord |
5. |
Overhead |
0.4 |
Organisatieontwikkeling |
De grootte van Huis op Orde c.q. organisatieontwikkeling neemt met zich mee dat de diverse (sub)projecten gefaseerd zijn. Om deze reden ligt een groot deel van de uitgaven in 2024 en dit zijn feitelijke voortzettingen van de huidige ingezette projecten, zoals trainingen in green belt en extra toepassingen in Engage. Voor een deel zijn hier ook de verplichtingen reeds aangegaan. In 2024 zal er tevens inhuur volgen voor programmaondersteuning, projectmanagement en communicatie om zodoende extra capaciteit te krijgen in de organisatieontwikkeling. |
59.000 |
|
180.000 |
Akkoord |
6. |
1 |
0.1 |
Samenwerking Woerden - Oudewater |
Voor de evaluatie van de samenwerking tussen gemeente Woerden en gemeente Oudewater is een opdracht aangegaan met een extern adviesbureau. Zij factureren 50% bij de opdracht, dit deel zal in 2023 vallen. Bij het afronden van het project, medio 2024, zal het resterende deel ad EUR ~25K in rekening gebracht worden. |
25.000 |
|
|
Akkoord |
7. |
4 |
5.5 |
Onderhoudskosten gemeentelijke monumenten |
De verschillende aangevraagde monumentensubsidies zijn toegezegd, maar worden pas uitbetaald als het werk klaar is en gecontroleerd. Momenteel is er een groot tekort aan vakmensen en materialen waardoor uitvoering langer op zich laat wachten. |
20.911 |
|
|
Akkoord |
8. |
6 |
8.3 |
Reserve Volkshuisvesting: toezegging Hazelaarstraat |
De reserve volkshuisvesting is ontstaan vanuit de verkoop van de koopgarant woningen. De reserve was bedoeld voor 3 projecten, ter ondersteuning van de sociale woningbouw. Het budget van € 53.000 is voor de Hazelaarstraat. |
53.000 |
|
53.000 |
Akkoord |
9 |
4 |
8.3 |
100 dagen challenge |
Dit budget is door de raad beschikbaar gesteld. Tot op heden nog geen invulling aan gegeven in verband met bezetting en de prioritering daarbij. In het najaar wordt hiervoor een plan gemaakt. |
|
|
50.000 |
Niet akkoord |
10. |
4 |
3.1 |
Herstructurering bedrijventerrein Barwoutswaarder |
Het project Herstructurering bedrijventerrein Barwoutswaarder is i.v.m. capaciteitstekort organisatie niet van start kunnen gaan. Staat op prioriteringslijst om naar verwachting in 2024 te kunnen starten. |
|
|
300.000 |
Akkoord |
11. |
4 |
3.1 |
Vitale binnenstad |
Het project heeft vertraging. Het beleidskader binnenstad is nog niet voorgelegd aan de raad. Het project gaat lopen in 2024. |
|
|
50.000 |
Akkoord |
12. |
4 |
3.1 |
Verkenning mogelijke ontsluitingsweg bedrijven Barwoutswaarder |
De verkenning mogelijke ontsluitingsweg bedrijven Barwoutswaarder is i.v.m. capaciteitstekort organisatie nog niet gestart. Staat op prioriteringslijst om naar verwachting in 2024 te kunnen starten en afronden. |
|
|
50.000 |
Niet akkoord |
13. |
4 |
7.4 |
Onderzoek schone lucht |
De opdracht voor een communicatiecampagen houtstook wordt najaar 2023 verleend. Een deel van de uitvoering vindt in Q1 2024 plaats. Totale opdracht is € 32.000,- |
32.000 |
|
|
Akkoord |
14. |
4 |
5.7 |
Agenda Recreatie & Toerisme 2023-2028 |
De gemeenteraad heeft voor de Agenda Recreatie en Toerisme eenmalig budget beschikbaar gesteld. De Agenda wordt in de 2e helft van 2023 aangeboden aan de raad. Om enkele projecten uit de agenda uit te voeren is een startbudget nodig voor 2024. |
|
|
25.000 |
Niet akkoord |
15. |
3 |
6.3 |
Technohub |
Vanwege een lopende deminimis verklaring van de Technohub in de periode 2021-2023 kan het bedrag pas vanaf 1 janauri 2024 worden ovegemaakt. Derhalve het verzoek het bedrag van 2023 over te hevelen naar 2024. Een partnerovereenkomst tussen Technohub en gemeente is in concept gereed en zal zo spoedig mogelijk begin 2024 in besluitvorming komen in college en daarna worden ondertekend. |
50.000 |
|
|
Akkoord |
16. |
5 |
5.2 |
De Schulenburch |
Budget voor de renovatie van de Schulenburch is bij de Voorjaarsrapportage 2023 toegekend. Het is nog niet helder wanneer dit tot uitvoering gaat komen. |
|
|
80.500 |
Niet akkoord |
17. |
3 |
6.1 |
Vluchtelingen/Statushouders |
Budget voor Vluchtelingen/statushouders is bij de Voorjaarsrapportage 2023 toegekend en loopt nog door na 2023. |
|
|
250.000 |
Akkoord |
18. |
4 |
7.4 |
Maatregelen energiearmoede (Lasten) |
Nog niet alle activiteiten kunnen in 2023 uitgevoerd worden. De lasten worden gedekt door de rijksbijdrage (SPUK) energiearmoede. |
|
785.471 |
|
Akkoord |
19. |
4 |
7.4 |
Maatregelen energiearmoede (Baten) |
Nog niet alle activiteiten kunnen in 2023 uitgevoerd worden. De lasten worden gedekt door de rijksbijdrage (SPUK) energiearmoede. |
|
-785.471 |
|
Akkoord |
20. |
4 |
7.4 |
Spouwmuurisolatie Vouchers (Lasten) |
De uitvoering van het project loopt minder snel dan gedacht, waardoor dit doorloopt in 2024. De lasten worden gedekt door subsidie van de provincie. |
|
59.447 |
|
Akkoord |
21. |
4 |
7.4 |
Spouwmuurisolatie Vouchers (Baten) |
De uitvoering van het project loopt minder snel dan gedacht, waardoor dit doorloopt in 2024. De lasten worden gedekt door subsidie van de provincie. |
|
-59.447 |
|
Akkoord |
22. |
4 |
7.4 |
Isolatieaanpak NIP (Lasten) |
Isolatieprogramma start in 2023, uitvoering loopt door in 2024 en verder. De lasten worden gedekt door een rijksbijdrage uit het Nationaal Isolatie Fonds. |
|
295.647 |
|
Akkoord |
23. |
4 |
7.4 |
Isolatieaanpak NIP (Baten) |
Isolatieprogramma start in 2023, uitvoering loopt door in 2024 en verder. De lasten worden gedekt door een rijksbijdrage uit het Nationaal Isolatie Fonds. |
|
-295.647 |
|
Akkoord |
24. |
4 |
7.4 |
Noodfonds: Energiebesparing woningen |
Door tegenvallers zijn de activiteiten later gestart en lopen daardoor langer door tot medio 2024. |
|
|
350.000 |
Akkoord |
25. |
4 |
7.4 |
Noodfonds: Ondersteuning maatschappelijke organisaties |
Door tegenvallers zijn de activiteiten later gestart en lopen daardoor langer door tot medio 2024. |
|
|
250.000 |
Akkoord |
26. |
1 |
0.4 |
Aanpak Dienstverlening |
De concrete uitwerking van aanpak dienstverlening - waarvoor via voorjaarsrapportage budget is aangevraagd - zal in het vierde kwartaal aanvangen. De activiteiten schuiven hierom grotendeels door naar 2024. |
|
|
60.000 |
Akkoord |
27. |
3 |
6.8 |
Ontwikkelbudget Utrecht West |
In 2023 ontvangen de UW gemeenten een extra bedrag van €716.482 voor lokaal maatwerk uit de U16 werkbegroting MOBW. Dit budget wordt door de gemeente Utrecht overgemaakt naar de gemeente de Ronde Venen. De helft van dit budget wordt beschikbaar gesteld voor het ontwikkelbudget. Voor het ontwikkelbudget kunnen partijen kunnen in lijn met de vooraf op te stellen richtlijnen, plannen indienen die bijdragen aan deze ontwikkelopgaven. De UW gemeenten beoordelen de plannen en beheren het ontwikkelbudget, waarbij de gemeente de Ronde Venen kassier is. Recent is pas bekend gemaakt om welk bedrag dit gaat en daarom hebben partijen ook nog geen aanspraak kunnen maken op dit ontwikkelbudget. |
|
|
101.279 |
Niet akkoord |
28. |
3 |
6.1 |
Kwadraad - terugvordering reguliere subsidie 2022 |
In het jaar 2022 heeft stichting Kwadraad door uitval van personeel en personele wisselingen 0,53 FTE minder algemeen maatschappelijk werk kunnen inzetten dan bij aanvang van het subsidiejaar is aangevraagd. Dit betekent dat er is onder gepresteerd. Een bedrag van € 55.947 wordt teruggevorderd. |
|
|
55.947 |
Niet akkoord |
29. |
3 |
6.1 |
Kwadraad OCO 2022 |
In het jaar 2022 heeft stichting Kwadraad 199 OCO-trajecten heeft gerealiseerd. Bij aanvang van het subsidiejaar 2022 verwachtte stichting Kwadraad 250 OCO-trajecten te realiseren. Dit betekent dat er is onder gepresteerd. Een bedrag van € 22.823,- wordt teruggevorderd. |
|
|
22.823 |
Niet akkoord |
30. |
3 |
7.1 |
Gezond in de stad (Kansrijke Start) |
De geplande werkzaamheden hebben vertraging opgelopen vanwege uitval/vertrek collega’s en onderbezetting intern en bij partners. Mede hierdoor konden er geen verplichtingen worden aangegaan om met de impuls Kansrijke Start die bedoeld is om een goede ketenaanpak te bevorderen rondom de eerste 1000 dagen van kinderen, vooral bij kwetsbare gezinnen, in te zetten/ uit te voeren conform MAG. Zaken zijn inmiddels wel al in gang gezet maar nog niet (allemaal) op de post belast. |
8.641 |
|
|
Akkoord |
31. |
7 |
0.8 |
Projectbudget hervormingsagenda jeugd |
De belangrijkste maatregelen waarvoor het budget nodig is zijn:
1. Opstarten project doorontwikkeling lokaal team (hele project schuift door in de tijd).
2. Het ontwikkelen van de kwaliteitsmonitor en met name aansluiting van de monitor op regionale cijfers (opgestart en verplichting aangegaan, loopt door in 2024) (personele kosten inhuur informatiemanagement voor ontwikkeling monitor en uitvoering nulmeting onderzoek benchmark en storytelling).
3. Doorontwikkeling regio (inkoop) en daar uit voortvloeiende eenmalige kosten (zoals mogelijke oprichting GR)
4. Het opstarten van jongerenparticipatie en ontmoeting voor jongeren (vraagt eenmalig een impuls en inzet om dit goed van de grond te krijgen).
5. Maatwerkbudget en budget voor training en scholing toepassing doorbraakmethode.
6. Innovatie/projectbudget voor financiering van initiatieven op specifieke thema’s, actualiteiten of problematiek die bijdragen aan realisatie van de doelen uit de hervormingsagenda. Zoals mentale gezondheid jongeren en bestaanszekerheid. Bijvoorbeeld extra lesprogramma’s sociale vaardigheden, en preventieprojecten die bijdragen aan verschuiving maatwerk/voorliggend (zoals bescherming in beweging, buurtgezinnen, POH JGGZ) |
|
|
600.000 |
Akkoord |
32. |
3 |
6.1 |
Accommodatiebeleid |
Voor de uitvoering van de MAG. De begroting is voor 2024 met 200K verlaagd, omdat het budget uit 2023 nog niet is besteed. |
|
|
200.000 |
Akkoord |
33. |
3 |
6.1 |
Ondersteuning statushouders |
Resterende budget is nodig voor de inzet van huisartsen, uitvoering van twee projecten: 'lerend spreekuur' en 'spreekuur stautushouders gepensioneerde huisartsen'. Beide projecten starten in 2023 en hebben een doorloop in 2024. Opdrachtverstrekking voor 2024 volgt nog! |
50.000 |
|
|
Akkoord |
|
|
|
|
|
298552 |
0 |
2976524 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
categorie 1 |
categorie 2 |
categorie 3 |
Totaal |
|
|
|
|
Totaal aanvragen |
298552 |
0 |
2976524 |
3275076 |
|
|
|
|
Afgewezen |
0 |
0 |
385549 |
385549 |
|
|
|
|
Totaal toegekend |
298552 |
0 |
2590975 |
2889527 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|