Programma 2. Fysiek beheer openbare ruimte en Mobiliteit

Totalen per programma

Terug naar navigatie - Totalen per programma
Omschrijving Taakveld 2023 Voor- of nadeel
Afwijkingen lasten 493.099 Nadeel
Afwijkingen baten 140.000 Voordeel
Saldo 353.099 Nadeel
Omschrijving Taakveld 2023 Voor- of nadeel
Stortingen reserves 0
Onttrekkingen reserves 0
Saldo 0
Specificatie:
Omschrijving - mutaties lasten Taakveld 2023 Voor- of nadeel
1 Laadinfrastructuur 2.1 180.000 N
2 Verkeerszaken 2.1 20.000 N
3 Parkeren algemeen 2.2 70.000 N
4 Buitensportaccomodaties 5.2 -25.000 V
5 Bomen 5.7 7.500 N
6 Ecologie 5.7 75.000 N
7 Voorziening riolering 5.7 40.000 N
8 Klimaat 7.2 9.300 N
9 Voorziening afvalstoffenheffing 7.2 100.000 N
10 Vrijval kapitaallasten div -361.753 V
11 Loonkosten CAO stijging 2022 div 378.052 N
Totaal mutaties - lasten 493.099 Nadeel
Omschrijving - mutaties baten Taakveld 2023 Voor- of nadeel
1 Rioolretributies 7.2 100.000 V
2 Afvalstoffenheffing 7.3 40.000 V
Totaal mutaties - baten 140.000 Voordeel
Stortingen Reserves Taakveld 2023 Voor- of nadeel
-
Totaal stortingen Reserves 0
Onttrekkingen Reserves Taakveld 2023 Voor- of nadeel
-
Totaal mutaties Reserves 0

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

 

Lasten

1. Laadinfrastructuur: Ontwikkeling voor datagerichte en strategisch plaatsingsbeleid voor laadinfrastructuur. De laadvisie geeft richting aan de aanpak en strategie  om te  komen tot een dekkend, betrouwbaar, toekomstbestendig, veilig en betaalbaar netwerk waarmee kan worden voldaan aan de laadbehoefte voor de komende jaren (Kadernota juli 2023, amendement scenario 3)

2. Verkeerzaken: Aanpak van hardrijders in de wijk. 

3. Parkeren algemeen:  Het parkeerbeleid is de afgelopen 2 jaar in diverse raadsvergaderingen besproken.  (27-05-2021 interpellatiedebat parkeerbeleid;  6-07-2022 motie vreemd, 17-11-2022 begrotingsraad.)  Er is toegezegd het parkeerbeleid te evalueren.  Het omgevingsmanagement is onderdeel van het uitvoeren van de evaluatie.

De kosten voor het uitvoeren van de evaluatie parkeerbeleid bedragen  € 40.000 en voor omgevingsmanagement parkeerbeleid € 30.000.

4. Buitensportaccomaties: Een voordeel op uitbesteed werk van € 25.000.

5. Bomen: Op dringend verzoek van Prorail zijn bomen gesnoeid.

6. Ecologie: Bij Raadsbesluit van 1 september 2023 (D/23/109012) is budget beschikbaar gesteld  om een programma Ecologie op te zetten om ecologisch beleid te kunnen maken. Het beleid richt zich op het herstellen, behouden en bevorderen van de biodiversiteit en de natuur. 

7. Voorziening riolering: Een  storting in de voorziening riolering in verband met extra opbrengsten. Deze storting wordt gedekt uit de hogere opbrengst rioolretributies (zie toelichting baten). 

8. Klimaat: Eenmalige kosten voor de inrichting subsidieregeling funderingsonderzoek. Structurele kosten worden ten laste van de rioolheffing gebracht. 

9. Voorziening afvalstoffenheffing: Een storting in de voorziening afvalstoffenheffing in verband met opbrengsten. Deze storting wordt gedekt uit hogere opbrengsten afvalstoffenheffing (zie toelichting baten). 

10. Diverse taakvelden: Vrijval kapitaallasten doordat  met name investeringen later plaatsvinden.  Betreft IBOR en verkeersinvesteringen.

11. Diverse taakvelden:  CAO loonkostenstijging 2022: doorbelasting van gestegen loonkosten naar de verschillende taakvelden. 

Baten

1. rioolretributies: De opbrengst rioolheffing is hoger dan geraamd, dit wordt grotendeels veroorzaakt door areaal. 

2. Afvalstoffenheffing: De opbrengst afvalstoffenheffing is hoger dan geraamd, dit wordt grotendeels veroorzaakt door areaal. 

Opgave: Onderhoud openbare ruimte

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

2.1 Een openbare ruimte die veilig, doelmatig en sober is.

2.2 Een groene openbare ruimte met meer biodiversiteit.

2.3 Woerden gaat efficiënter met grondstoffen om waardoor we minder nieuwe grondstoffen hoeven te winnen en minder afval hoeven te verbranden. 

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

2.1.1 De kwaliteit van de openbare ruimte voldoet aan het vastgestelde beleid.

Terug naar navigatie - 2.1.1 De kwaliteit van de openbare ruimte voldoet aan het vastgestelde beleid.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Nog niet alle inspanningen zijn gereed maar wel op weg.

Inspanningen

2.1.2 Nieuwe openbare ruimte wordt ingericht conform vooraf gestelde eisen met als doel lage onderhoudskosten.

Terug naar navigatie - 2.1.2 Nieuwe openbare ruimte wordt ingericht conform vooraf gestelde eisen met als doel lage onderhoudskosten.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

In de ontwerpprocessen voor de openbare ruimte is de beheerkostentoets inmiddels geïmplementeerd. Hierbij worden de voorlopige ontwerpen getoetst op betaalbaarheid. Wat nog ontbreekt is de herziening van het handboek openbare ruimte. Hierin staan o.a. de toe te passen technische oplossingen van een inrichting alsmede de materialen die in de gemeente toe te passen zijn. Er loopt een project waarbij de vulling van het HIOR wordt herzien en de borgingprocessen t.b.v. de actualiteit  zijn uitgewerkt en geborgd. Als dit is afgerond zal deze opgave gereed zijn. 

Inspanningen

2.1.3 Ondernemers en bewoners nemen hun medeverantwoordelijkheid bij het onderhoud en beheer van de openbare ruimte.

Terug naar navigatie - 2.1.3 Ondernemers en bewoners nemen hun medeverantwoordelijkheid bij het onderhoud en beheer van de openbare ruimte.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Er is volop facilitering van bewonersinitiatieven zoals eigen  beheer door bewoners of verenigingen. M.u.v. van de ondersteuning van de  BIZ gebieden is er nog geen actieve benadering van ondernemers voor het motiveren van het nemen van verantwoordelijkheid bij het onderhoud en beheer van de openbare ruimte.  Deze opgave heeft in de balans capaciteit versus opgavenvoorraad een lagere prioriteit gekregen. 

Inspanningen

2.2.1 Flora en fauna hebben meer ruimte

Terug naar navigatie - 2.2.1 Flora en fauna hebben meer ruimte

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Deze opgave is mogelijk nooit af.  Dit jaar hebben we bereikt dat het ecologisch beheer van de openbare ruimte weer is toegenomen. Er is een programmateam ecologie gevormd en een ecoloog aangenomen. Het team zal nu aan de gang gaan met het uitwerken, samen met belangengroepen en het bestuur, van beleid en beheer voor verbetering en versterking van de ecologie (flora en fauna) in onze gemeente. 

  

Inspanningen

2.3.1 Een groter percentage van het afval wordt hergebruikt of gerecyceld.

Terug naar navigatie - 2.3.1 Een groter percentage van het afval wordt hergebruikt of gerecyceld.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

Opgave: Mobiliteit

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

2.4.1 De uitvoering van de verkeersvisie en - strategie krijgt komende jaren verder vorm. Fietsen heeft hierbij een hoge prioriteit.

Terug naar navigatie - 2.4.1 De uitvoering van de verkeersvisie en - strategie krijgt komende jaren verder vorm. Fietsen heeft hierbij een hoge prioriteit.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

Terug naar navigatie - 2.4.3 Voor de missing links in het hoofdwegennet zijn wegen aangelegd of er is planvorming.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen