Lasten
1. Laadinfrastructuur: Ontwikkeling voor datagerichte en strategisch plaatsingsbeleid voor laadinfrastructuur. De laadvisie geeft richting aan de aanpak en strategie om te komen tot een dekkend, betrouwbaar, toekomstbestendig, veilig en betaalbaar netwerk waarmee kan worden voldaan aan de laadbehoefte voor de komende jaren (Kadernota juli 2023, amendement scenario 3)
2. Verkeerzaken: Aanpak van hardrijders in de wijk.
3. Parkeren algemeen: Het parkeerbeleid is de afgelopen 2 jaar in diverse raadsvergaderingen besproken. (27-05-2021 interpellatiedebat parkeerbeleid; 6-07-2022 motie vreemd, 17-11-2022 begrotingsraad.) Er is toegezegd het parkeerbeleid te evalueren. Het omgevingsmanagement is onderdeel van het uitvoeren van de evaluatie.
De kosten voor het uitvoeren van de evaluatie parkeerbeleid bedragen € 40.000 en voor omgevingsmanagement parkeerbeleid € 30.000.
4. Buitensportaccomaties: Een voordeel op uitbesteed werk van € 25.000.
5. Bomen: Op dringend verzoek van Prorail zijn bomen gesnoeid.
6. Ecologie: Bij Raadsbesluit van 1 september 2023 (D/23/109012) is budget beschikbaar gesteld om een programma Ecologie op te zetten om ecologisch beleid te kunnen maken. Het beleid richt zich op het herstellen, behouden en bevorderen van de biodiversiteit en de natuur.
7. Voorziening riolering: Een storting in de voorziening riolering in verband met extra opbrengsten. Deze storting wordt gedekt uit de hogere opbrengst rioolretributies (zie toelichting baten).
8. Klimaat: Eenmalige kosten voor de inrichting subsidieregeling funderingsonderzoek. Structurele kosten worden ten laste van de rioolheffing gebracht.
9. Voorziening afvalstoffenheffing: Een storting in de voorziening afvalstoffenheffing in verband met opbrengsten. Deze storting wordt gedekt uit hogere opbrengsten afvalstoffenheffing (zie toelichting baten).
10. Diverse taakvelden: Vrijval kapitaallasten doordat met name investeringen later plaatsvinden. Betreft IBOR en verkeersinvesteringen.
11. Diverse taakvelden: CAO loonkostenstijging 2022: doorbelasting van gestegen loonkosten naar de verschillende taakvelden.
Baten
1. rioolretributies: De opbrengst rioolheffing is hoger dan geraamd, dit wordt grotendeels veroorzaakt door areaal.
2. Afvalstoffenheffing: De opbrengst afvalstoffenheffing is hoger dan geraamd, dit wordt grotendeels veroorzaakt door areaal.