| Pro-gramma | Onderwerp | Toelichting | Taakveldnr. | I/U | Exploi-tatie-budget nodig in 2025 | Exploi-tatie-budget nodig in 2026 | Exploi-tatie-budget nodig in 2027 | Exploi-tatie-budget nodig in 2028 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UITGAVEN | |||||||||||
| 2 | Beheersysteem Obsurv in de cloud | Op dit moment draait het beheersysteem Obsurv op de servers van de gemeente. Dit wordt op korte termijn niet meer ondersteund, een overstap naar Obsurv in de cloud is noodzakelijk om gebruik te blijven maken van het systeem. | 2.1 | U | 44 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | Specialist kabels- en leidingen tbv Energietransitie | Door het ingezette beleid op energietransitie is de vraag naar inzet vanuit het cluster kabels- en leidingen gegroeid. Komende jaren wordt dit alleen nog maar meer. Om de hoeveelheid inzet te kunnen bieden is een uitbreiding van de bestaande capaciteit met een senior specialist kabels- en leidingen benodigd. | 2.1 | U | 110 | 110 | 110 | 110 | |||
| Over-head | Specialist kabels- en leidingen tbv Energietransitie | Opslag overhead 35% ivm uitbreiding FTE Specialist kabels en leidingen | 0.4 | U | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
| 2 | Onderhoud civiele kunstwerken | In 2024 is het areaal civiele kunstwerken geïnspecteerd. Uit de inspectie volgen de maatregelen om het areaal veilig instand te houden. Het niet uitvoeren van deze maatregelen zal leiden tot functieverlies en/of kapitaalvernietiging. Dit bedrag is benodigd voor correctief onderhoud dat recent uit de inspectie naar voren is gekomen. Het betreft onderhoud om de betreffende kunstwerken (langer) in de ‘lucht’ te houden. Het betreffen maatregelen die binnen 2 jaar (lees 24/25) moeten plaatsvinden om uitval/risico’s te voorkomen. Dit heeft geen directe spoed maar is wel dringend. De hoeveelheid van maatregelen is groter dan de begrotingsruimte in 2025, m.a.w. het beschikbare budget is al gealloceerd en dit is nog extra nodig. Deze aanvraag is dus niet voor onvoorziene noodgevallen want die zijn niet te voorspellen en dus niet te begroten. Noodgevallen worden per geval beoordeeld: of direct herstel (functie borgen via overschrijdingen) of afsluiting (functie laten vervallen, geen overschrijdingen, wel kosten). | 2.1 | U | 170 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | Onderhoud beschoeiingen en kademuren | In 2024 is het areaal beschoeiingen en kademuren geïnspecteerd. Uit de inspectie volgen de maatregelen om het areaal veilig instand te houden. Het niet uitvoeren van deze maatregelen zal leiden tot functieverlies en/of kapitaalvernietiging. Zie verdere toelichting onder 'onderhoud civiele kunstwerken' | 2.4 | U | 185 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | Gevolg van meer houten speeltoestellen | Veel schoolplein worden vergroend, daar worden ook veel speeltoestellen vervangen. De speeltoestellen zijn vaak van hout gemaakt. Hout is kwetsbaarder en vraagt meer onderhoud. Zonder dit onderhoud zal dit leiden tot kapitaalvernietiging | 5.7 | U | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 2 | Parkeerregulering uitbreiding (CWP) | Met het raadsbesluit van 15 februari 2024 wordt gestart met het onderzoek naar en uitwerking van invoering van parkeerregulering ten zuiden van het spoor. In 2025 wordt vervolgens uitvoering gegeven aan de resultaten van dit traject. | 2.2 | U | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | Werkzaamheden 't Spijck | Er moeten werkzaamheden uitgevoerd worden om de begraafplaats de komende jaren te kunnen blijven gebruiken en operationeel te houden. Op verschillende locaties zijn de paden te smal voor de baar, er is sprake van dode bomen in de groenstrook rondom de begraafplaats en op verschillende plekken is sprake van natte plekken op het maaiveld. Het gaat om de volgende werkzaamheden: • Herinrichten/ verbreden van de padenstructuur: resultaat: beter kunnen manoeuvreren met de baar tijdens begrafenissen. Hier ligt de kans om de natte plekken aan te pakken door een drainage structuur onder de paden aan te brengen gecombineerd met de aanpak van de paden. • Aanpak van wateroverlast: resultaat voldoen aan de richtlijnen voor het begraven (mag niet in water) en betere hygiëne. • Revitalisering van het groen op de begraafplaats: resultaat een aantrekkelijke begraafplaats. De genoemde werkzaamheden moeten uitgevoerd worden om de begraafplaats komende jaren te kunnen blijven gebruiken en operationeel te houden. | 7.5 | U | 125 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | GGDrU | Aanpassing op basis van de kaderbrief 2025 GGDrU | 1.2 | U | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| 3 | GGDrU | Aanpassing op basis van de kaderbrief 2025 GGDrU | 6.1 | U | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
| 3 | GGDrU | Aanpassing op basis van de kaderbrief 2025 GGDrU | 7.1 | U | 205 | 205 | 205 | 205 | |||
| 3 | GGDrU | Aanpassing op basis van de kaderbrief 2025 GGDrU | 7.1 | U | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 3 | GGDrU | Aanpassing op basis van de kaderbrief 2025 GGDrU | 7.1 | U | 101 | 101 | 101 | 101 | |||
| 3 | GGDrU | Aanpassing op basis van de kaderbrief 2025 GGDrU | 7.1 | U | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 4 | ODRU kadernota 2025 | Effect verhogen uurtarief 2024 conform RV Zienswijze (ontwerp)kadernota 2025 en uurtarief 2024 ODRU (Z/23/063609 D/23/121883): € 152.820 vanaf 2024 structureel € 110.185 vanaf 2025 structureel (komt daar dus nog bovenop): staat als besluit voor KN 2025, maar is beter om in VJR2024 mee te nemen (ook zo noemen in VJR2024) | 7.4 | U | 207 | 207 | 207 | 207 | |||
| 4 | Landelijk gebied | De gemeente is een van de partijen bij de transitie landelijk gebied. De gemeenteraad heeft voor 2024 €100.000 beschikbaar gesteld voor ambtelijke capaciteit voor de transitie opgaven in het landelijk gebied. Met de verwachting dat in 2025 en volgende jaren hiervoor budget vanuit Rijk en provincie komt ter dekking van deze kosten. Er is in elk geval vanuit de provincie een bijdrage toegezegd, de exacte omvang is nog niet bekend, maar bedraagt circa € 50.000. Dit is ook bij de baten opgenomen. De totale wens is een budget van € 100.000 per jaar. Het restant van deze budgetaanvraag is vooralsnog niet opgenomen (zie aanvragen bij 'keuzes - nieuw beleid') | 8.1 | U | 50 | ||||||
| 4 | Recreatie en toerisme/citymarketing | De gemeente heeft ambities vanuit nieuw beleid Agenda Recreatie en Toerisme 2023-2028, dit wordt gedekt door meeropbrengsten toeristenbelasting. | 5.7 | U | 82 | 68 | 69 | 77 | |||
| 5 | Tijdelijke huisvesting R. de Jagerschool en St. Bavoschool | De oplevering van de nieuwbouw van de R. de Jagerschool is vertraagd. Daardoor is de tijdelijke huisvesting tijdens de bouw van de school mogelijk voor geheel 2025 nodig (gepland is tot 1 juli 2025) . De kosten van de tijdelijke huisvesting van de R. de Jagerschool zijn met € 50.000 bovendien gestegen door de gebleken slechte grondgesteldheid van de tijdelijke locatie, flora- en fauna-onderzoeken en geluidsmaatregelen. Bij de planning voor het bouwproject St. Bavoschool is gepland dat units van de R. de Jagerschool van tijdelijke huisvesting hiervoor kunnen worden gebruikt. Dit kan mogelijk niet meer en hierdoor moet dubbel worden gehuurd. | 4.2 | U | 500 | ||||||
| 5 | Zwembaden - Structurele aanvullende exploitatiebijdrage | Structurele aanvullende exploitatiebijdrage De ontwikkeling van de exploitatie in de afgelopen jaren en de verwachtingen voor 2024 zijn door WoerdenSport doorvertaald naar de begroting 2024. In 2024 zijn de corona-effecten verdwenen, maar toch is de benodigde exploitatiebijdrage substantieel hoger dan in de jaren tot aan de coronaperiode. Dat heeft met name te maken met de energielasten die gestegen zijn van € 275.000 in 2019 tot € 546.000 in 2024 en de heersende arbeidskrapte die een negatief effect heeft op de inkomsten uit -met name- de zwemlessen. Deze omstandigheden worden ook voor 2025 en volgende jaren verwacht en de aanvullende exploitatiebijdragen – in de orde van grootte van € 300.000 - die in de afgelopen jaren zijn verstrekt (b)lijken een structureel karakter te hebben, temeer omdat energiebesparende maatregelen in beide baden slechts beperkt mogelijk zijn en er geen zicht is op een ruimer aanbod van gekwalificeerde medewerkers. | 5.2 | U | 300 | 300 | 300 | 300 | |||
| 5 | Zwembaden - Huurdersonderhoud | Huurdersonderhoud In 2015 is een bedrag van ca. € 230.000 incl. btw voor huurdersonderhoud vastgesteld en is afgesproken om dit bedrag gedurende de looptijd van de overeenkomst tot 1 juli 2025 niet te indexeren. Op basis van het vigerende gemeentelijke Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) komen de kosten voor het jaarlijks huurdersonderhoud dat WoerdenSport Zwembaden B.V. uit moet voeren uit op ca. € 350.000 (prijspeil 2024). Dit bedrag is in de basisbegroting 2025 van WoerdenSport 2.0 opgenomen. De kostenstijging van het huurdersonderhoud is dus € 120.000. Echter, de MJOP’s van beide zwembaden moeten in 2024 weer worden geactualiseerd. Het is de verwachting dat het zowel het verhuurders- als het huurdersonderhoud in de komende jaren substantieel duurder zal worden om de zwembaden in een verantwoorde onderhoudsconditie te houden. Dit heeft los van de indexering en autonome prijsstijgingen mede te maken met uitgesteld onderhoud. De afgelopen jaren is onderhoud uitgesteld vanwege het onderzoek naar de toekomst van de zwembaden. Nu leidt dit uitgestelde onderhoud tot renovatie van onderdelen waar meer geld voor nodig is dan oorspronkelijk begroot. Zolang de zwembaden in bedrijf blijven moeten deze voldoen aan de vigerende regelgeving, zoals milieu-, duurzaamheids- en veiligheidseisen. De bedrijfsvoering vereist ook zekerheid; bij uitval van onderdelen is de kans groot dat de zwembaden tijdelijk gesloten moeten worden. Een eerste verkenning van de onderhoudskosten voor de periode 2025-2034 wordt door WoerdenSport geïndiceerd op een stijging van het gemiddelde bedrag voor huurderonderhoud naar ca € 500.000 per jaar. De actualisatie van de MJOP’s die in de komende maanden zal worden uitgevoerd zal de concrete ramingen voor het huurders- en verhuurdersonderhoud voor de komende 10 jaar inzichtelijk maken, zodat het concrete bedrag voor huurdersonderhoud in de exploitatiebegroting 2025 e.v. van WoerdenSport 2.0 kan worden opgenomen. | 5.2 | U | 120 | 120 | 120 | 120 | |||
| 5 | Gymzaal Noord Harmelen (gymzaal Oudeland) - uitstel taakstelling | Tijdens de Strategische Heroriëntatie in 2020 heeft de raad besloten om gymzaal Noord op termijn te sluiten. De afgelopen jaren is deze taakstelling steeds met 1 jaar doorgeschoven. Omdat er op dit moment nog geen duidelijkheid is over de voorzieningen in Harmelen, bijvoorbeeld over de toekomst van H2O is het voorstel om deze bezuiniging weer met 1 jaar uit te stellen. | 5.2 | U | 37 | 0 | 0 | 0 | |||
| Over-head | NIS2 | De afgelopen jaren zien we dat diverse ontwikkelingen in toenemende mate de veiligheid van onze maatschappij onder druk zetten. In het licht van deze ontwikkelingen is de 'Network and Information Security (NIS2)' richtlijn door Europese Unie ontwikkeld. De NIS2 beschrijft de maatregelen voor een hoog gezamenlijk niveau van cyberebeveiliging. De VNG is eind 2023 door het ministerie geinformeerd dat gemeenten vallen onder essentiele entiteit in het kader van deze Richtlijn. Deze Europese Richtlijn wordt momenteel omgezet in Nederlandse wet en zal naar verwachting in 2025 in werking treden. Met de invoering van de wet krijgen we te maken met nieuwe wettelijke eisen op het gebied van cybersecurity. Deze nieuwe eisen liggen met name op het gebied van zorgplicht, toezicht, audit en meldplicht. Ook zal 'operationele techniek' (ICT in de buitenruimte) onder de NIS2 richtlijn gaan vallen. Het niet naleven van de NIS2 richtlijn gaat juridische gevolgen hebben. Deze consequenties zijn boeten en sancties. Ook wordt nog onderzocht de gevolgen voor de bestuurlijke en directie aansprakelijkheid. Ter voorbereiding op de invoering van de wet is een extern onderzoek uitgevoerd naar de financiele effecten voor Woerden en Oudewater. Deze effecten zijn 305.000 euro structureel voor Woerden en Oudewater en 216.000 incidenteel voor Woerden en Oudewater. | 0.4 | U | 434 | 254 | 254 | 254 | |||
| INKOMSTEN | |||||||||||
| 2 | Specialist kabels- en leidingen tbv Energietransitie (incl. opslag 35%) | Dekking voor inzet Specialist Kabels en Leidingen | 2.1 | I | -150 | -150 | -150 | -150 | |||
| 2 | Dekking kosten begraafplaats Spijck door begrafenisrechten te verhogen. | I | -125 | - | - | - | |||||
| 4 | Landelijk gebied | Voor de jaren 2024 en 2025 is er voor de inbreng van gebiedspartijen op jaarbasis €1,9 miljoen beschikbaar gesteld, in totaal €3,8 miljoen. Het is de verwachting dat na 2025 dergelijke gelden vanuit het Transitiefonds beschikbaar zullen zijn. | 8.1 | I | -50 | - | - | - | |||
| 7 | Recreatie en toerisme/citymarketing | Dekking vanuit meeropbrengst toeristenbelasting per 2025 (meer overnachtingen, digitalisering inning, hogere tarieven toeristenbelasting) | 3.4 | I | -100 | -100 | -100 | -100 | |||
| 2.411 | 1.191 | 1.192 | 1.200 |
Bijlagen
Bijlage 1 Overzicht door het college als noodzakelijk benoemde ontwikkelingen
Bijlage 2 Meerjaren Investeringsplanning 2025 - 2028
| CYCLISCHE VERVANGINGSINVESTERINGEN 2025-2028 (Bedragen x € 1.000) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2025 (Bedragen x € 1.000) | Progr. | Jaar | Investering | Afschr. | Uitgaven 2025 | Uitgaven 2026 | Uitgaven 2027 | Uitgaven 2028 | Uitgaven 2029 | ||
| Bedrijfsvoering | |||||||||||
| Data center 2025 | Overhead | 2025 | 65 | 3 | 33 | 33 | |||||
| Werkplekken | Overhead | 2025 | 200 | 6 | 100 | 100 | |||||
| Aanschaf devices | Overhead | 2025 | 65 | 3 | 33 | 33 | |||||
| Software | Overhead | 2025 | 162 | 5 | 81 | 81 | |||||
| Avex vergaderruimte V7 | Overhead | 2025 | 60 | 5 | 30 | 30 | |||||
| Avex raadszaal | Overhead | 2025 | 150 | 5 | 75 | 75 | |||||
| Openbare Ruimte | |||||||||||
| Renovatie verhardingen 2025 ('s Gravensloot) | 2 | 2025 | 640 | 25 | 320 | 320 | |||||
| Vervanging verhardingen 2025 - Kamerik Zuid-oost (voorbereidingskrediet) | 2 | 2025 | 150 | 25 | 75 | 75 | |||||
| Vervanging verhardingen 2025 (Schilderskwartier West) | 2 | 2025 | 1.200 | 25 | 600 | 600 | |||||
| Vervanging verhardingen 2025 (Bedrijventerrein Polanen) | 2 | 2025 | 1.870 | 25 | 935 | 935 | |||||
| Vervanging verhardingen 2025 (Barwoutswaarder) | 2 | 2025 | 750 | 25 | 375 | 375 | |||||
| Vervanging verhardingen 2025 (Harmelen - Kastanjelaan) | 2 | 2025 | 1.000 | 25 | 500 | 500 | |||||
| Groenvoorzieningen 2025 | 2 | 2025 | 1.049 | 20 | 525 | 525 | |||||
| Civiele kunstwerken 2025 | 2 | 2025 | 453 | 25 | 227 | 227 | |||||
| Oevers en beschoeiïngen 2025 | 2 | 2025 | 400 | 25 | 200 | 200 | |||||
| Openbare verlichting 2025 (armaturen) | 2 | 2025 | 391 | 20 | 196 | 196 | |||||
| Openbare verlichting 2025 (masten) | 2 | 2025 | 615 | 40 | 308 | 308 | |||||
| Beschoeiing Brediushonk/ van Kempensingel | 2 | 2025 | 75 | 25 | 38 | 38 | |||||
| Speelvoorzieningen 2025 | 2 | 2025 | 363 | 12 | 182 | 182 | |||||
| Vervanging beschoeiing Oude Rijn 2024 (uitvoeringskrediet)* | 2 | 2025 | 1.950 | 25 | 975 | 975 | |||||
| Snellerbrug | 2 | 2025 | 200 | 25 | 100 | 100 | |||||
| Sport | |||||||||||
| Renovatie natuurgrasveld 3 Sportlust | 5 | 2025 | 45 | 15 | 23 | 23 | |||||
| Siveo, trainingsveld drainage en 4 masten vervangen | 5 | 2025 | 65 | 15 | 33 | 33 | |||||
| Wagenpark | |||||||||||
| vervanging V-114-HX electrisch, Wijkonderhoud | 2 | 2025 | 45 | 8 | 23 | 23 | |||||
| vervanging V-113-HX electrisch, Wijkonderhoud | 2 | 2025 | 45 | 8 | 23 | 23 | |||||
| vervanging V-115-HX electrisch, Landmeters | 2 | 2025 | 40 | 8 | 20 | 20 | |||||
| Onderwijsinvesteringen | |||||||||||
| Vernieuwing St. Bavo school - uitvoering (90%) (annuïtair) | 5 | 2025 | 4.099 | 50 | 2.049 | 2.049 | |||||
| Vernieuwing School De Kring - voorbereiding (10%) (annuïtair) | 5 | 2025 | 286 | 50 | 143 | 143 | |||||
| Riolering, conform het nieuwe GWP | |||||||||||
| Vrijvervalriolering | 2 | 2025 | 4.904 | 40 | 2.452 | 2.452 | |||||
| Voorbereidingskrediet reconstructie Kamerik Zuid-Oost riooldeel 2025 | 2 | 2025 | 220 | 40 | 110 | 110 | |||||
| Vervanging en renovatie rioolgemalen | 2 | 2025 | 244 | 15 | 122 | 122 | |||||
| Duikers en drainage | 2 | 2025 | 260 | 40 | 130 | 130 | |||||
| Uitvoeringsplan KbOR | 2 | 2025 | 909 | 40 | 455 | 455 | |||||
| Afval & Reiniging | |||||||||||
| Vervanging verzamelcontainers 2025 | 2 | 2025 | 200 | 10 | 100 | 100 | |||||
| Mobiele kraan (komt van 2027) | 2 | 2025 | 300 | 15 | 150 | 150 | |||||
| Rolpacker A&R 2025 | 2 | 2025 | 25 | 10 | 13 | 13 | |||||
| Vervanging kliko,s/mini-containers jaarschijf 2025 | 2 | 2025 | 53 | 10 | 26 | 26 | |||||
| 40m3 container milieustraten | 2 | 2025 | 20 | 15 | 10 | 10 | |||||
| Totaal jaarschijf 2025 | 23.567 | 11.784 | 11.784 | 0 | 0 | 0 | |||||
| OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2026 (Bedragen x € 1.000) | Progr. | Jaar | Investering | Afschr. | Uitgaven 2025 | Uitgaven 2026 | Uitgaven 2027 | Uitgaven 2028 | Uitgaven 2029 | ||
| Bedrijfsvoering | |||||||||||
| Software 2026 | Overhead | 2026 | 59 | 5 | 30 | 30 | |||||
| Aanschaf devices 2026 | Overhead | 2026 | 887 | 3 | 443 | 443 | |||||
| Aanschaf devices gemeenteraad | Overhead | 2026 | 54 | 3 | 27 | 27 | |||||
| ICT vergaderfaciliteiten vergaderkamers incl gemeentewerf | Overhead | 2026 | 69 | 5 | 35 | 35 | |||||
| ICT vergaderfaciliteiten vergaderruimte V7 | Overhead | 2026 | 21 | 5 | 11 | 11 | |||||
| Openbare Ruimte | |||||||||||
| Renovatie verhardingen 2026 | 2 | 2026 | 0 | 40 | 0 | 0 | |||||
| Vervanging verhardingen 2026 (Schilderskwartier West) | 2 | 2026 | 3.215 | 40 | 1.608 | 1.608 | |||||
| Vervanging verhardingen 2026 (Bedrijventerrein Polanen) | 2 | 2026 | 1.450 | 40 | 725 | 725 | |||||
| Vervanging verhardingen 2026 (Molenvliet Oost) | 2 | 2026 | 756 | 40 | 378 | 378 | |||||
| Vervanging verhardingen (Reconstructie Kamerik zuid oost) | 2 | 2026 | 685 | 25 | 343 | 343 | |||||
| Groenvoorzieningen 2026 | 2 | 2026 | 1.049 | 20 | 525 | 525 | |||||
| Civiele kunstwerken 2026 | 2 | 2026 | 453 | 25 | 227 | 227 | |||||
| Oevers en beschoeiïngen 2026 | 2 | 2026 | 126 | 25 | 63 | 63 | |||||
| Openbare verlichting 2026 (armaturen) | 2 | 2026 | 391 | 20 | 196 | 196 | |||||
| Openbare verlichting 2026 (masten) | 2 | 2026 | 615 | 40 | 308 | 308 | |||||
| Speelvoorzieningen 2026 | 2 | 2026 | 55 | 12 | 28 | 28 | |||||
| Snellerbrug | 2 | 2026 | 900 | 25 | 450 | 450 | |||||
| Sport | |||||||||||
| SC Woerden veld 3 toplaag renovatie SBR | 5 | 2026 | 350 | 12 | 175 | 175 | |||||
| Renovatie natuurgrasveld Reflex | 5 | 2026 | 88 | 15 | 44 | 44 | |||||
| Sportvelden toplaagrenovatie Siveo SBR | 5 | 2026 | 420 | 12 | 210 | 210 | |||||
| Kunstgrasmat vervangen toplaag veld 2 VEP SBR | 5 | 2026 | 350 | 12 | 175 | 175 | |||||
| Renovatie natuurgrasveld en toplaag kunstgras Athloi | 5 | 2026 | 34 | 15 | 17 | 17 | |||||
| Renovatie sprintlaan Athloi | 5 | 2026 | 30 | 10 | 15 | 15 | |||||
| Renovatie natuurgrasveld 4 Sportlust | 5 | 2026 | 105 | 15 | 53 | 53 | |||||
| Kunstgrasmat vervangen toplaag veld 4 SCW SBR | 5 | 2026 | 350 | 12 | 175 | 175 | |||||
| Renovatie natuurgrasveld 3 Siveo | 5 | 2026 | 50 | 15 | 25 | 25 | |||||
| Wagenpark | |||||||||||
| Mercedes sprinter - enkele cabine (02-BJZ-3) | 2 | 2026 | 59 | 10 | 30 | 30 | |||||
| Mercedes sprinter - enkele cabine -klein rijbewijs (V-293-NG) | 2 | 2026 | 75 | 10 | 38 | 38 | |||||
| Maaimachine Ransomes MP 655C | 5 | 2026 | 72 | 8 | 36 | 36 | |||||
| Tractor nieuw Holland T4-75 | 5 | 2026 | 50 | 10 | 25 | 25 | |||||
| Heftruck Linde TPB-99-Z | 2 | 2026 | 45 | 20 | 23 | 23 | |||||
| Onderwijsinvesteringen | |||||||||||
| Vernieuwing School De Kring - uitvoering (90%) (annuïtair) | 5 | 2026 | 2.577 | 50 | 1.288 | 1.288 | |||||
| Vernieuwing school De Keerkring - voorbereiding (10%) | 5 | 2026 | 588 | 50 | 294 | 294 | |||||
| Riolering, conform het nieuwe GWP | |||||||||||
| Vrijvervalriolering | 2 | 2026 | 3.182 | 40 | 1.591 | 1.591 | |||||
| Reconstructie Kamerik Zuid-Oost riooldeel 2026 uitvoering | 2 | 2026 | 965 | 40 | 483 | 483 | |||||
| Vervanging en renovatie rioolgemalen | 2 | 2026 | 276 | 15 | 138 | 138 | |||||
| Duikers en drainage | 2 | 2026 | 260 | 40 | 130 | 130 | |||||
| Uitvoeringsplan KbOR | 2 | 2026 | 650 | 40 | 325 | 325 | |||||
| Afval & Reiniging | |||||||||||
| Servicewagen V-794-BR | 2 | 2026 | 85 | 10 | 43 | 43 | |||||
| Servicewagen V-554-BV | 2 | 2026 | 85 | 10 | 43 | 43 | |||||
| Vervanging verzamelcontainers | 2 | 2026 | 200 | 10 | 100 | 100 | |||||
| Straatreiniging GLUTON | 2 | 2026 | 30 | 8 | 15 | 15 | |||||
| Vervanging kliko,s/mini-containers jaarschijf 2026 | 2 | 2026 | 53 | 10 | 26 | 26 | |||||
| 40m3 container milieustraten | 2 | 2026 | 20 | 15 | 10 | 10 | |||||
| Totaal jaarschijf 2026 | 21.833 | 0 | 10.917 | 10.917 | 0 | 0 | |||||
| OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2027 (Bedragen x € 1.000) | Progr. | Jaar | Investering | Afschr. | Uitgaven 2025 | Uitgaven 2026 | Uitgaven 2027 | Uitgaven 2028 | Uitgaven 2029 | ||
| Bedrijfsvoering | |||||||||||
| Data center 2027 | Overhead | 2027 | 565 | 3 | 282 | 282 | |||||
| Netwerk 2027 | Overhead | 2027 | 418 | 5 | 209 | 209 | |||||
| Aanschaf devices 2027 | Overhead | 2027 | 54 | 3 | 27 | 27 | |||||
| Openbare Ruimte | |||||||||||
| Renovatie verhardingen 2027 | 2 | 2027 | 2.206 | 25 | 1.103 | 1.103 | |||||
| Vervanging verhardingen 2027 | 2 | 2027 | 1.070 | 40 | 535 | 535 | |||||
| Reconstructie Kamerik zuid oost | 2 | 2027 | 685 | 25 | 343 | 343 | |||||
| Groenvoorzieningen 2027 | 2 | 2027 | 999 | 20 | 500 | 500 | |||||
| Uitvoeringskrediet bomen Kamerik zuid oost | 2 | 2027 | 50 | 20 | 25 | 25 | |||||
| Civiele kunstwerken 2027 | 2 | 2027 | 453 | 25 | 227 | 227 | |||||
| Oevers en beschoeiïngen 2027 | 2 | 2027 | 126 | 25 | 63 | 63 | |||||
| Openbare verlichting 2027 (armaturen) | 2 | 2027 | 391 | 20 | 196 | 196 | |||||
| Openbare verlichting 2027 (masten) | 2 | 2027 | 615 | 40 | 308 | 308 | |||||
| Speelvoorzieningen 2027 | 2 | 2027 | 55 | 12 | 28 | 28 | |||||
| Sport | |||||||||||
| Ver. div. voorz (beregen/ ballenvang/ hekken)-Sportlust | 5 | 2027 | 64 | 30 | 32 | 32 | |||||
| MHC, veld 3 toplaagrenovatie, kunstgrasveld (semi-water) | 5 | 2027 | 225 | 15 | 113 | 113 | |||||
| Toplaag renovatie Sportlust veld 6 (geen 5) SBR | 5 | 2027 | 350 | 12 | 175 | 175 | |||||
| Wagenpark | |||||||||||
| vervanging V-050-FR, begraafplaatsen | 2 | 2027 | 88 | 10 | 44 | 44 | |||||
| vervanging 00-BJZ-3 mercedes grijs | 2 | 2027 | 80 | 10 | 40 | 40 | |||||
| vervanging 02-BJZ-3 groen | 2 | 2027 | 80 | 10 | 40 | 40 | |||||
| vervanging 03-BJZ-3 groen | 2 | 2027 | 80 | 10 | 40 | 40 | |||||
| vervanging 01-BJZ-3 mercedes, groen, enkele cabine | 2 | 2027 | 80 | 10 | 40 | 40 | |||||
| Snippermachine LGZ-04-H | 2 | 2027 | 40 | 10 | 20 | 20 | |||||
| vorkheftruck TPB-99-Z | 2 | 2027 | 80 | 25 | 40 | 40 | |||||
| Begraven | |||||||||||
| Investeringen begraafplaatsen | 2 | 2027 | 100 | 20 | 50 | 50 | |||||
| Onderwijsinvesteringen | |||||||||||
| Vernieuwing school De Keerkring - uitvoering (90%) annuitair | 5 | 2027 | 5.290 | 50 | 2.645 | 2.645 | |||||
| Vernieuwing school Jorai - voorbereiding (10%) annuitair | 5 | 2027 | 307 | 50 | 154 | 154 | |||||
| Riolering, conform het nieuwe GWP | |||||||||||
| Vrijvervalriolering 2027 | 2 | 2027 | 3.182 | 40 | 1.591 | 1.591 | |||||
| Reconstructie Kamerik zuid Oost riooldeel 2027 | 2 | 2027 | 965 | 40 | 483 | 483 | |||||
| Vervanging en renovatie rioolgemalen | 2 | 2027 | 276 | 15 | 138 | 138 | |||||
| Duikers en drainage | 2 | 2027 | 260 | 40 | 130 | 130 | |||||
| vervanging 83-BJG-8 - riool tankauto | 2 | 2027 | 80 | 10 | 40 | 40 | |||||
| Uitvoeringsplan KbOR | 2 | 2027 | 596 | 40 | 298 | 298 | |||||
| Afval & Reiniging | |||||||||||
| Rolpacker A&R 2027 | 2 | 2027 | 25 | 10 | 13 | 13 | |||||
| Vervanging verzamelcontainers | 2 | 2027 | 200 | 10 | 100 | 100 | |||||
| Vervanging kliko,s/mini-containers jaarschijf 2027 | 2 | 2027 | 53 | 10 | 26 | 26 | |||||
| 40m3 container milieustraten | 2 | 2027 | 20 | 15 | 10 | 10 | |||||
| Vervanging V-249-VX | 2 | 2027 | 40 | 8 | 20 | 20 | |||||
| Volvo/hsm ondergronds (81-BJH-6) naar 2027 van 2026 | 2 | 2027 | 320 | 10 | 160 | 160 | |||||
| Totaal jaarschijf 2027 | 20.567 | 0 | 0 | 10.283 | 10.283 | 0 | |||||
| OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2028 (Bedragen x € 1.000) | Progr. | Jaar | Investering | Afschr. | Uitgaven 2025 | Uitgaven 2026 | Uitgaven 2027 | Uitgaven 2028 | Uitgaven 2029 | ||
| Bedrijfsvoering | |||||||||||
| Data center 2028 | Overhead | 2028 | 65 | 3 | 32 | 32 | |||||
| Netwerk 2028 | Overhead | 2028 | 59 | 5 | 30 | 30 | |||||
| Devices 2028 | Overhead | 2028 | 65 | 3 | 32 | 32 | |||||
| Plotter/scanner | Overhead | 2028 | 30 | 5 | 15 | 15 | |||||
| Openbare Ruimte | |||||||||||
| Renovatie verhardingen 2028 | 2 | 2028 | 2.206 | 25 | 1.103 | 1.103 | |||||
| Vervanging verhardingen 2028 | 2 | 2028 | 1.749 | 40 | 875 | 875 | |||||
| Groenvoorzieningen 2028 | 2 | 2028 | 1.049 | 20 | 525 | 525 | |||||
| Civiele kunstwerken 2028 | 2 | 2028 | 453 | 25 | 227 | 227 | |||||
| Oevers en beschoeiïngen 2028 | 2 | 2028 | 126 | 25 | 63 | 63 | |||||
| Openbare verlichting 2028 (armaturen) | 2 | 2028 | 391 | 20 | 196 | 196 | |||||
| Openbare verlichting 2028 (masten) | 2 | 2028 | 615 | 40 | 308 | 308 | |||||
| Speelvoorzieningen 2028 | 2 | 2028 | 55 | 12 | 28 | 28 | |||||
| Sport | |||||||||||
| Renovatie natuurgrasveld 4 VEP (van 2026 naar 2028) | 5 | 2028 | 105 | 15 | 53 | 53 | |||||
| Sportlust, veld 5, toplaagrenovatie (komt uit 2027 ) | 5 | 2028 | 50 | 15 | 25 | 25 | |||||
| Sportlust,veld 5 drainage (komt uit 2027) | 5 | 2028 | 55 | 30 | 28 | 28 | |||||
| Vep, veld 5 toplaag renovatie, wetraconstructie (komt uit 2027) | 5 | 2028 | 66 | 15 | 33 | 33 | |||||
| SC Woerden vervangen ballenvangers/hekken gehele accommodatie | 5 | 2028 | 310 | 25 | 155 | 155 | |||||
| Renovatie toplaag kunstgras Athloi( komt uit 2025) | 5 | 2028 | 25 | 15 | 13 | 13 | |||||
| Wagenpark | |||||||||||
| Vervangen H-014-F | 2 | 2028 | 40 | 8 | 20 | 20 | |||||
| Vervangen V-293-NG | 2 | 2028 | 65 | 10 | 33 | 33 | |||||
| Vervangen 02-BLD-9 | 2 | 2028 | 65 | 10 | 33 | 33 | |||||
| Vervangen 41-BKH-9 | 2 | 2028 | 65 | 10 | 33 | 33 | |||||
| Vervangen WZ-DL-60 Ansems aanhangwagen | 2 | 2028 | 10 | 20 | 5 | 5 | |||||
| Vervangen 02-BLD-9 fuso riool / borden grijs | 2 | 2028 | 75 | 10 | 38 | 38 | |||||
| Begraven | |||||||||||
| Investeringen begraafplaatsen | 2 | 2028 | 150 | 20 | 75 | 75 | |||||
| Aula Rijnhof begraafplaats | 2 | 2028 | 2.500 | 40 | 1.250 | 1.250 | |||||
| Onderwijsinvesteringen | |||||||||||
| Vernieuwing school Jorai Uitvoering (90%) annuitair | 5 | 2028 | 2.759 | 50 | 1.380 | 1.380 | |||||
| Vernieuwing school Jan de Bakker, voorbereiding (10%) annuitair | 5 | 2028 | 360 | 50 | 180 | 180 | |||||
| Riolering, conform het nieuwe GWP | |||||||||||
| Vrijvervalriolering | 2 | 2028 | 4.147 | 40 | 2.074 | 2.074 | |||||
| Vervanging en renovatie rioolgemalen | 2 | 2028 | 276 | 15 | 138 | 138 | |||||
| Duikers en drainage | 2 | 2028 | 260 | 40 | 130 | 130 | |||||
| Uitvoeringsplan KbOR | 2 | 2028 | 196 | 40 | 98 | 98 | |||||
| Afval & Reiniging | |||||||||||
| Vervanging verzamelcontainers | 2 | 2028 | 200 | 10 | 100 | 100 | |||||
| Vervanging VHV-69-G | 2 | 2028 | 40 | 8 | 20 | 20 | |||||
| Vervanging 00-BLG-3 haak/kraanwagen | 2 | 2028 | 320 | 10 | 160 | 160 | |||||
| Vervanging kliko,s/mini-containers jaarschijf 2027 | 2 | 2028 | 53 | 10 | 26 | 26 | |||||
| 40m3 container milieustraten | 2 | 2028 | 20 | 15 | 10 | 10 | |||||
| Totaal jaarschijf 2028 | 19.075 | 0 | 0 | 0 | 9.537 | 9.537 | |||||
| Totaal Investeringen 2025-2028 | 85.042 | 11.784 | 22.700 | 21.200 | 19.821 | 9.537 | |||||