1 Veiligheidsregio Utrecht
Indexering van de deelnemersbijdrage op basis van loon- en prijsontwikkelingen en het gekozen toekomstscenario “Op orde”.
2 Aanbesteding gemeentelijke websites
Het contract voor de gemeentelijke websites loopt af. De aanbesteding voor de websites van Woerden en Oudewater moet in 2027 afgerond zijn.
3 Databeheer Programma's & Projecten
De prijzen voor de licenties van software stijgen sneller dan de reguliere indexatie. Daarnaast is het noodzakelijk om een extra licentie af te nemen tot de landelijke standaard voor bestekken en de kostencalculator.
4 Arbo & Gezondheid: uitvoeren nulmeting + onderzoek
De handhaving op wet- en regelgeving voor arbeidsomstandigheden bij uitvoerend werk is afgelopen jaren geïntensiveerd. De arbeidsinspectie vraagt steeds vaker om bewijs voor een juiste naleving. Samen met HR (administratieve deel) trekken we op om een nul-meting en onderzoek uit te voeren naar de huidige situatie. Het inschakelen van externe expertise is hiervoor noodzakelijk. Als eindresultaat volgt een adviesrapportage met aanbevelingen en risicobeoordeling.
5 Beheermedewerker openbare verlichting
Dit betreft formatie voor coördinatie en aansturing van de werkzaamheden voor openbare verlichting die in eigendom van de gemeenten is gekomen. Een deel van de kosten wordt doorbelast aan de gemeente Oudewater.
6 Afvalinzameling voor Oudewater + extra exploitatiekosten
Met ingang van 1-1-2027 gaat gemeente Woerden de afvalinzameling voor Oudewater verzorgen.
7 Toegenomen kosten afval & reiniging
Dit is een autonome ontwikkeling als gevolg van de toename van het bijplaatsen van afval. Op doordeweekse dagen rijden serviceauto’s rond om het bij geplaatste afval op te halen en af te voeren. De kosten worden gedekt door de afvalstoffenheffing.
8 Digitale afvalpas
We willen onze inwoners de mogelijkheid bieden om hun afvalpas digitaal toe te voegen aan de bestaande afvalapp. Fysieke afvalpassen worden verloren of onbruikbaar. De verwachting is dat de digitale afvalpas de dienstverlening verbetert en voldoet aan de wensen van een deel van de inwoners.
9 GR Sociaal Domein Utrecht West
De invoering van de GR SD UW leidt tot incidentele kosten voor de gemeente Woerden. Deze kosten hebben betrekking op de implementatie van de nieuwe organisatie en werkwijze.
10 GR Sociaal Domein Utrecht West
De invoering van de GR SD UW leidt naar verwachting tot extra structurele kosten voor de gemeente Woerden. De basis wordt gevormd door de begroting van Inkoop Monitoring Utrecht West vermindert met de bestaande kosten voor IMUW.
11 Ferm Werk
Dit betreft de doorwerking van de CAO en prijsstijgingen.
12 Recreatieschap Stichtse Groenlanden
Betreft de indexering van de deelnemersbijdrage. Die stijgt van € 255.619 naar € 267.312 euro. De indexatie die het recreatieschap aanhoudt is 3,56%. Dit is een compromis tussen de verwachte indexatie van het gemeentefonds 2027 (volgens het recreatieschap 2,35%) en de indexatie op overheidslonen (5,1%). De deelnemende gemeenten hebben gevraagd om de indexatie vast te stellen op 2,5% maar in de conceptprogrammabegroting is 3,56% opgenomen. Mocht de lagere indexatie toch nog worden toegepast zou dat een deelnemersbijdrage van € 262.009 betekenen.
13 Onderzoeksbudget depot Stadsmuseum Woerden
Bij de renovatie van het gemeentehuis is er geen ruimtevraag opgenomen voor het depot van het Stadsmuseum. De collectie heeft een tijdelijk onderkomen gehuurd bij een lokale ondernemer. Deze heeft echter de huur opgezegd, zodat het tijdelijke depot elders definitief gehuisvest moet worden. Er is budget nodig voor onderzoek en het opstellen van een programma van eisen.
14 Omgevingsdienst Utrecht
Indexering van de deelnemersbijdrage op basis van loon- en prijsontwikkelingen.
15 Voorbereidings- en onderzoeksbudget Schulenburch
In 2025 heeft een onderzoek plaats gevonden. Op basis van dit onderzoek is een raadsvoorstel opgesteld om te komen tot een sloop-nieuwbouw scenario. Om dit verder uit te werken is budget benodigd om ambtelijke uren te kunnen dekken.
16 Omgevingsplanwijziging landelijk gebied
De gemeente heeft de wettelijke verplichting om uiterlijk 2031 een voltooid omgevingsplan te hebben. Voor het landelijk gebied moeten de gemeentelijke regels aangepast worden op basis van nieuwe Rijks- en provinciale (instructie)regels. Er moet een inventarisatie plaatsvinden van de huidige activiteiten in het landelijk gebied (bijv. wonen, werken, agrarisch), zodat deze, indien wenselijk en mogelijk, kunnen worden verwerkt in het omgevingsplan. Voorafgaand aan besluitvorming dient participatie plaats te vinden en moeten verschillende onderzoeken worden uitgevoerd, waaronder een milieueffectrapportage (MER).
17 Omgevingsprogramma Omgevingskwaliteit
Tijdens het opstellen van het Omgevingsprogramma Omgevingskwaliteit is gebleken dat een uitvoeringstoets een onmisbaar onderdeel is. In het beleid willen we procesafspraken opnemen over de wijze waarop de uitvoering georganiseerd wordt, zodat beleid en uitvoering goed op elkaar afgestemd zijn. Dit was geen onderdeel van de lopende opdracht.
18 Poort van Woerden
Het programma Poort van Woerden biedt de integrale aansturing van de grootschalige gebiedsontwikkeling aan de zuidkant van het spoor in Woerden. De ontwikkeling van de deelgebieden kennen hun eigen financiering via een gebiedsfonds of een grondexploitatie.
19 OZB extra inkomsten
De voorgestelde indexering van de opbrengsten van de OZB van 4,1% leidt tot structureel hogere inkomsten.
20. Besparing brandverzekering gemeentelijke gebouwen
De aanbesteding van de brandverzekering leidt tot een voordeel in de kosten.